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中级会计

老师，和供应商对账对不上，让对方拿来了单据以单据核对总挂账金...

老师，和供应商对账对不上，让对方拿来了单据以单据核对总挂账金额，再根据我公司给付款的记录，对下来我公司并不欠供应商并且还有多付，这种情况怎么办呢？

我来答关注问题提问于05月09日

回答 1

淼淼老师

淼淼老师回答于05月09日

金牌答疑老师

免费试听资料领取咨询老师

遇到这种情况别慌，先稳住阵脚。你先仔细把对账的过程和结果整理清楚，形成书面记录，包括双方核对的单据明细、付款记录等关键信息，自己留好底。然后跟供应商那边沟通，心平气和地把整理好的对账资料拿出来，一项一项地指着单据和付款凭证跟他们说，咱们就事论事，把每一笔账都摆明白，看是不是哪里出现了误会，比如有没有重复记账、记账时间差或者计算错误这些问题。要是沟通后供应商认可了，那最好不过，双方可以签个对账确认书，把多付的情况明确下来，后续再商量怎么处理这部分多付的款，是退款还是留作预付款之类的。要是供应商不认，态度还不好，那你也别怕，拿着这些铁证，发个正式的函件给他们，把事情严肃地再说一遍，要求他们限期核对处理，同时在自己公司内部也走相应的流程报备，必要时还可以寻求法律帮助，毕竟有理有据在我们这边，不能平白无故被冤枉或者吃亏。

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