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会计税务 会计税务 >就业指导
莎莎老师
莎莎老师 回答于10月30日
金牌答疑老师
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老师，您好！应发工资15000，代扣社保512，专项扣除6000，个税怎么算？谢谢
应纳税所得额=15000−512−6000−5000(起征点)=3488元；适用税率3%，速算扣除数0；个税=3488×3%=104.64元。
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会计税务 会计税务 >就业指导
希文老师
希文老师 回答于10月11日
金牌答疑老师
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老师，新版企业所得税职工薪酬怎么填写
新版企业所得税申报表中，“职工薪酬”按以下要点填写： 1. 账载金额填会计核算计入的工资、奖金等总额（含现金与非现金形式）； 2. 实际发生额取“应付职工薪酬”科目借方发生额，即实际发放数； 3. 涵盖范围包括社保、公积金、福利费等所有明细科目，需确保数据真实可查。
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会计税务 会计税务 >就业指导
木森老师
木森老师 回答于10月05日
金牌答疑老师
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各位老师你们好，我是22年会计大专毕业的 目前考到了初级会计资格证，无经验 在家做点小生意 最近有想出去找工作的想法 但是自己又没有经验 不知道怎么去找 麻烦各位老师给我点意见，谢谢！
先从基础岗位切入，如出纳、会计助理等；完善简历突出证书和实操能力；关注中小企业或代账公司招聘；利用招聘平台投递并主动联系企业。
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会计税务 会计税务 >就业指导
金田老师
金田老师 回答于2025年09月23日
金牌答疑老师
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老师，货运代理有限公司开拖车部分的费用，拖车是外包给其他车队做的，我司应该开6个点还是9个点，
若为国内段拖车费，一般纳税人通常按9%税率开票；若属于国际货物运输代理服务的一部分且满足免税条件（如收入费用通过金融机构结算、向委托方全额开普票等），则可免税。建议结合业务实质和税务规定判断适用税率。
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会计税务 会计税务 >就业指导
竹子老师
竹子老师 回答于2025年09月23日
金牌答疑老师
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7月份开一了张发票，2件8000元，9月份对账发现应该是2件16000元，数量开的对金额少了8000元，原发票对方已认证不想作废，现在要求补开一张8000发票，可是之前的数量开的是对只是少金额，补开的话只开金额不开数量行吗？
可以补开一张仅含金额8000元的发票，无需重复填写数量。因原票数量正确且已被认证，补开时数量栏可空白或填“0”，确保总金额准确即可。
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会计税务 会计税务 >就业指导
木棉老师
木棉老师 回答于2025年09月17日
金牌答疑老师
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老师，你好,广东省（不是特区）的小规模小微企业，今年7月份开业，9月份申请注销，税务注销时企业公户有未开票收入4万元。问题1、企业所得税税率是2.5%吗？问题2、如果利润表上净利润还有5000元的盈利，利润表上没有工资支出，在清税申报前相应申报法人工资所得税是不是更稳妥一点，盈利是不是越低越好，这个盈利会不会给注销带来不方便？
1、不是，广东省小微企业所得税政策为“减按25%计入应纳税所得额，再按20%税率缴纳”，实际税负相当于5%； 2、建议申报法人工资以降低应税所得额，减少个税负担；盈利越低越有利，但需保证合理性，不影响注销流程。
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会计税务 会计税务 >就业指导
木森老师
木森老师 回答于2025年09月17日
金牌答疑老师
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一般纳税人，企业所得说申报怎么申报
一般纳税人申报企业所得税分三步：先核算应纳税所得额（基于收入、成本等数据）；再选上门或网上方式，在季度/月度终了后15日内申报；最后通过电子税局填写预填信息并确认修改。
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会计税务 会计税务 >就业指导
莎莎老师
莎莎老师 回答于2025年09月11日
金牌答疑老师
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老师，咱们公司向银行贷了一笔钱，其中有一部份转借给老板名下其他公司，借出公司收取银行同利息率的利息费，这个收取的利息费要不要开发票？
收取的利息费属于贷款服务收入，应按规定开具增值税发票（一般为6%税率）。需注意关联交易定价合理性及资金往来凭证备查。
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会计税务 会计税务 >就业指导
竹子老师
竹子老师 回答于2025年09月10日
金牌答疑老师
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老师，公积金公缴纳800，公司400，个人400，但是公司和员工商量只承担200，剩余200公司要从工资扣回来，相当于个人承担了600，那个人所得税申报是填400还是600呢
申报时按实际个人承担的 600元 填报。税务以员工真实负担金额为准，公司代扣部分需计入工资薪金计税基数。
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会计税务 会计税务 >就业指导
菠萝
菠萝 回答于2025年09月10日
金牌答疑老师
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老师，电子税务局里面备案是企业会计准则，申报财报这里又是显示收入准则是什么原因导致的
电子税务局备案是企业会计准则，申报财报时显示收入准则，可能是以下原因导致的： - 备案信息不完整或不准确：2019年国家税务总局对财务报表报送要求进行了修订，规范了财务会计制度、报送小类及报送细目的关联性。如果在财务会计备案时未勾选“细目”，就可能出现这种情况。例如，执行企业会计准则的... 更多
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