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牛账学员
回答于07月10日
牛账学员
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学员你好,针对你描述的这两笔业务,咱们可以这样来考虑分录: ### 业务1(开票相关) - 分析:房产中介公司开出发票,含税金额明确了,也注明了税率是3%,这里正常确认收入以及对应的税费就行,按照增值税的核算原理,税金是从含税价里分离出来的,所以银行存款或者其他应收款这些科目可以先按含税金... 更多
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牛账学员
回答于07月10日
牛账学员
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出口退税的申请流程和电子材料提交是企业税务管理中的重要环节。以下是详细的操作指南: ### 一、出口退税申请全流程(含电子材料提交) 1. 资格审核与备案登记 - 核对资质:确保企业已在海关登记备案,具备自主经营权,且经营类别属于鼓励发展的出口行业,符合外贸管理法规。 - 备案登记:向... 更多
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杨阳老师
杨阳老师 回答于07月10日
金牌答疑老师
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学员你好,针对你描述的这两笔业务,咱们可以这样来考虑分录: ### 业务1(开票相关) - 分析:房产中介公司开出发票,含税金额明确了,也注明了税率是3%,这里正常确认收入以及对应的税费就行,按照增值税的核算原理,税金是从含税价里分离出来的,所以银行存款或者其他应收款这些科目可以先按含税金... 更多
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淼淼老师
淼淼老师 回答于07月10日
金牌答疑老师
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出口退税的申请流程和电子材料提交是企业税务管理中的重要环节。以下是详细的操作指南: ### 一、出口退税申请全流程(含电子材料提交) 1. 资格审核与备案登记 - 核对资质:确保企业已在海关登记备案,具备自主经营权,且经营类别属于鼓励发展的出口行业,符合外贸管理法规。 - 备案登记:向... 更多
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菠萝
菠萝 回答于07月11日
金牌答疑老师
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你好,- 对于“公允价值和剩余股权的差额计入投资收益,指的剩余股权是个别报表剩余的股权么”:是的,这里指的是个别报表中出售部分股权后剩余的 30%股权。在丧失控制权时,要对剩余股权按照公允价值重新计量,公允价值与调整后账面价值的差额计入投资收益 。 ​ - 对于“图 2 中对投资收益的恢复,借方投... 更多
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淼淼老师
淼淼老师 回答于07月10日
金牌答疑老师
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(推眼镜,拿起计算器噼里啪啦按几下)这种情况属于税率调整导致的开票问题,别慌,咱们分三步走: 一、增值税申报更正处理 1. 冲红错误申报:在7月申报期内,通过电子税务局冲红6月按13%申报的348,237.67元收入及45,270.9元销项税。注意!小规模期间4月申报的412,477.12元+12,374.31元税额不用动,那... 更多
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小智老师
小智老师 回答于07月10日
金牌答疑老师
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学员你好,根据你描述的情况,这涉及到两个会计分录的处理。下面我会分别针对这两个情况给出会计分录的建议。 ### 一、收到客户报销款(2000美元)的会计分录 当公司收到客户报销的差旅费款项时,这笔钱属于公司的营业收入或应收账款回收,具体取决于之前是否已经确认了收入或应收账款。由于你提到的... 更多
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莎莎老师
莎莎老师 回答于07月10日
金牌答疑老师
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我来给你详细说说大陆身份证在香港成立公司后想在大陆经营的几种常见方式及注意事项: ### 一、设立代表处或办事处 1. 条件:香港公司注册成功满2年之后,才可以申请。需对香港公司全套证书进行律师公证,由香港公司对公账户对应的银行开立资信证明,在内地租赁合格的商业办公地址。 2. 流程:代表... 更多
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希文老师
希文老师 回答于07月10日
金牌答疑老师
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我来逐一解答你的问题。 ### 一、二手车折旧年限 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定,飞机、火车、轮船以外的运输工具(如汽车)的最低折旧年限为4年。因此,二手车的折旧年限通常也为4年,从购入次月开始计提折旧。 ### 二、固定资产二级科目的设置 固定资产的二级科目可以根... 更多
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