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行业实操 行业实操 >服务业会计
菠萝
菠萝 回答于10月29日
金牌答疑老师
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餐饮行业的课程只有一般纳税人的，但我需要学习小规模的，有小规模餐饮行业的课程吗
你好，有的哈，联系销售顾问老师介绍下哈
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行业实操 行业实操 >服务业会计
菠萝
菠萝 回答于10月29日
金牌答疑老师
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老师，您讲的是针对一般纳税人的，我需要学小规模的，有针对小规模的餐饮行业课程吗
你好，有的哈，可以联系销售顾问老师咨询下哈
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行业实操 行业实操 >服务业会计
金田老师
金田老师 回答于10月29日
金牌答疑老师
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老师，业务4和业务6同样都是预收账款，为什么业务4要计提税费并确认收入，而业务6不需要计提和确认？
核心区别在于是否满足收入确认条件。业务4因货物已交付或服务已完成，符合权责发生制要求，需计提税费并确认收入；而业务6仅为预收款项，未达到收入确认时点（如商品未发出、服务未提供），故不计提税费也不确认收入。
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行业实操 行业实操 >服务业会计
曦月老师
曦月老师 回答于10月22日
金牌答疑老师
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老师这是利润表，咨询服务行业，8月份买了一个轿车借固定资产312389.38，进项40610.62贷银行存款，9月折旧一个月，借主营业务成本6182.71贷累计折旧6182.71，我现在可以在季度报时享受固定资产一次性扣除，填1020那个表，调减306206.67，这样最后所得是475348.97，我想问一下所得税负，我能再暂估一点成本吗？老师
你已按税法规定享受了固定资产一次性扣除（调减306,206.67），目前利润总额为781,555.64，所得税前可扣除金额已充分考虑。 暂估成本需有合理依据，若无实际发生费用，不能随意暂估，否则可能被税务机关调整。 建议：可在合法范围内，如办公费、差旅费等未结清但已发生的费用，凭据暂估，但必须真实... 更多
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杨阳老师
杨阳老师 回答于10月22日
金牌答疑老师
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小规模纳税人企业所得税可以缴纳的时候再计提吗
小规模纳税人不可以在缴纳的时候才计提企业所得税。根据规定，若月末有应纳税额，需按月计提并预缴。这是为了确保准确核算各期税款，保障申报与缴纳的合规性。
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行业实操 行业实操 >服务业会计
晓晓老师
晓晓老师 回答于10月21日
金牌答疑老师
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老师我们公司在携程商旅上充值一万，员工出差可以在上面订购机票，可是发票回来左下角是个人购买啊，有没有关系呀，正常来说，应该是单位的名称购买才对
你好。没关系的，上面有身份信息可以用的
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莎莎老师
莎莎老师 回答于10月20日
金牌答疑老师
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实际收到专项应付款，当时挂的往来，再去支出时如何冲销费用
先按专项应付款对应支出收集凭证，编制冲减凭证，借记相关支出或负债科目，贷记专项应付款科目，依实际发生金额准确冲销费用。
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木棉老师
木棉老师 回答于10月19日
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硫酸亚铁发票税率多少
硫酸亚铁的增值税率一般为13%（适用于一般纳税人）；小规模纳税人适用3%。具体以商品编码2833291000为准。实际开票时需结合企业纳税身份及政策执行。
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金田老师
金田老师 回答于10月17日
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国企收到供应商三方询价，发票，合同等全部资料，但暂时不支付，入账时需要领导准许挂账吗？待需要支付时，重新打印一下发票，让领导签准支可以吗？还是让对方开个收据，两笔业务后附什么资料核实呢
1. 入账时需领导批准挂账：国企收到供应商资料后暂不付款，应在财务系统中通过“应付账款”科目核算，并需领导审批确认负债； 2. 支付时无需重新打印发票：原发票合法有效，直接使用即可，领导签批支付申请单作为付款依据； 3. 若用收据替代：需确保收据加盖公章或财务章，注明交易明细并与合同、询... 更多
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曦月老师
曦月老师 回答于10月17日
金牌答疑老师
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你好，请问我们是小规模纳税人适用税率1，但是客户要求开3，我可以两个税率都开吗？
作为小规模纳税人，若实际适用1%征收率但客户要求开3%，您可以根据业务情况选择开具1%或3%的发票。现行政策允许按客户需求在两者间灵活选用，但需确保所开发票税率与实际经营业务匹配。
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行业会计与其他行业会计是一个不可分割的整体，就好比整体和部分的辩证关系，任何事物之间都是相互联系，相互影响的，互相依存，缺一不可，但是各个组成部分又是各不相同的。

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