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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
淼淼老师
淼淼老师 回答于11月02日
金牌答疑老师
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老师你好，我想问一下：我们老板要准备成立一个电子商务有限公司，主要在虾皮网站上卖东西给越南人，从中国发货到边境城市，然后由边境城市的物流发货到越南客户手里，那我们这种电子商务公司属于出口贸易的吗？
是的，这种业务模式属于跨境出口贸易。商品从中国经边境口岸发往越南消费者手中，符合货物离境销售的特征，需按出口相关规定办理报关、退税等手续。
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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
小智老师
小智老师 回答于10月25日
金牌答疑老师
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填写完所得税季报附报项目应付职工薪酬已记入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬后，税务系统提示您填报已发放的工资薪金大于本年个人所得税汇缴申报表申报工资薪金支出累计0，请确认实际支付给职工的应付职工薪酬数据填写是否正确， 并按税法规定申报个人所得税，这个提示是说，我的个人所得税报的不对吗？
是的，系统比对发现你申报的实际支付工资＞个税汇缴的工资总额，说明个税申报金额偏低，需核查并修正至与财报数据一致。
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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
淼淼老师
淼淼老师 回答于10月25日
金牌答疑老师
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这个月报所得税季报的时候税务系统提示您发生了生产经营活动，附报事项中的，已计入成本费用的职工薪酬，应大于等于0，这是不是需要把应付职工薪酬借方发生额和贷方发生额填一下呢
是的，申报所得税季报时，“已计入成本费用的职工薪酬”应填应付职工薪酬科目的贷方发生额（即计提数），而非借方发生额。该数据反映企业当期计提尚未支付的职工薪酬总额，需按税法规定准确填报。若存在账务调整或系统差异，建议以实际计提金额为准。
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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
慧慧老师
慧慧老师 回答于10月20日
金牌答疑老师
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停车位卫生费开票税目应该选什么
同学你好， 停车位卫生费开票税目应选择 “现代服务 - 商务辅助服务 - 物业管理服务”。
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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
木棉老师
木棉老师 回答于10月15日
金牌答疑老师
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老师好！辽宁一家个体奶茶店，增值税申报为简易确认式申报，只需一步一步确认，数据自动生成，对吗？
辽宁个体奶茶店采用增值税简易确认式申报时，系统会自动预填部分数据（如开票信息），但纳税人仍需对所属期、金额及税费结果逐一核对确认，并非完全自动化生成。该模式旨在简化流程，但关键步骤仍需人工审核确保准确性。
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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
杨阳老师
杨阳老师 回答于10月13日
金牌答疑老师
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老师，这个月扫增值税时，系统提款抵扣：2022年税控盘维护费280元增值税款。2022年我做账时：记记：管理费用280元；贷方：现金280元；请问现在的我的分录要怎么做？？谢谢
借：应交税费—应交增值税（减免税款）280；贷：管理费用280（冲减原计入的管理费用）。该笔维护费可按规定全额抵减当期增值税。
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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
菠萝
菠萝 回答于10月13日
金牌答疑老师
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餐饮公司，临时工工资需要申报个税么
你好，需要的哈
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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
金田老师
金田老师 回答于10月09日
金牌答疑老师
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老师，深圳小规模公司要准备实缴注册资本，公司股份是四六开，两个人的，然后如果要实缴要涉及那些税呢，是不是就报印花税？？实缴是股东私户转钱到公司公户，要备注公司注册资本这些词语吗？
深圳小规模公司实缴注册资本主要涉及印花税（按实收资本和资本公积合计额的0.05%缴纳，仅就增加部分计税），通常无需其他税种。股东私户转款至公司公户时，务必备注“投资款”，以确保出资有效性。
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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
木森老师
木森老师 回答于2025年09月28日
金牌答疑老师
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个税抵扣，我跟我弟是约定赡养，弄成我弟个税里抵扣我爸750+我妈750比较好呢？还是我弟个税抵扣我爸1500，我个税抵扣我妈1500，这样呢？
从税务合规角度，建议每人分别专项附加扣除1500元（父/母各一人）更优。因赡养老人每月总额上限为2000元，分开申报可充分利用双倍标准，实际抵扣效果优于集中一方扣除。
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会计税务 会计税务 >VIP会员答疑
淼淼老师
淼淼老师 回答于2025年09月28日
金牌答疑老师
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您好，问下对方虚开普票我方已报销入账为业务招待费被国税局查需要补交税款，所得税申报的和财务报表的具体需要修改哪些地方？
所得税申报需调增应纳税所得额（冲减原虚列的业务招待费），补缴相应税款；财务报表应红冲原错误分录，同步调整费用科目余额及留存收益项目。
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