供应商给我们返利的发票，我这边要怎么开给供应商的，有具体的步...

下面我将详细解答关于供应商返利发票开具的步骤和返利金额打款方式的问题： 1. 开票步骤 - 确认开票时间：根据销售返利协议确定结算周期，并据此安排开票时间。 - 准备开票资料：准备必要的文件，如销售返利协议、发票申请表、销售明细表等。 - 提交发票申请：向开票单位提交发票申请，并确保所有必要信息齐全。 - 开具发票：根据发票申请表开具发票，注明销售返利的具体事项和金额。 - 领取发票：完成开票后，前往开票单位领取发票，并核对发票内容。 - 税务处理：确保会计处理与税务处理的一致性，避免税务风险。 - 开具红字发票：若需冲减已开具的发票，需由购方申请《开具红字增值税专用发票通知单》，并由销售方开具红字发票。 - 税务稽查：按照税务稽查要求核对返利，并将相关信息记入增值税税务稽查报表。 - 账务处理：根据红字发票信息表进行相应的账务处理，如冲减销售收入及销项税额。 - 开具红字发票信息表：若需，需填写并上传红字发票信息表至税务系统。 - 提供证明凭证：确保在开具发票时提供付款凭证以证明返利金额。 2. 返利金额打款方式 - 公户还是私户：返利金额应打入对公账户（即公司的银行账户），而不是私人账户。这是因为返利属于企业与企业之间的商业行为，涉及的是公司间的财务往来，而非个人事务。将对公账户作为收款账户，可以确保交易的合法性和透明度，也便于财务管理和审计追踪。因此，建议供应商将返利金额直接打入贵公司的对公账户，并保留好相关的银行转账记录作为凭证。