对方已经开了发票，后来实际结算的数量总金额有差，，不想红冲的...

在会计实务中，开具发票后发现实际结算金额与原开票金额不符的情况时有发生。如果不想通过红冲（即开具红字发票）来调整，确实还有其他一些方法可以考虑，但每种方法都有其适用条件和局限性。以下是几种可能的解决方案： 1. 重新签订合同或补充协议： - 双方可以协商重新签订一份合同或补充协议，明确实际结算金额。然后，将原发票作废，并按照新合同或补充协议的金额重新开具发票。 - 这种方法适用于双方同意调整合同金额且能够顺利作废旧发票的情况。 2. 现金折扣协议： - 如果实际结算金额低于原开票金额是由于给予了对方一定的现金折扣，双方可以签订一份现金折扣协议，并按照折扣后的金额进行账务处理。 - 在这种情况下，需要将折扣部分计入财务费用，并在会计分录中体现。 3. 其他应付款处理： - 如果实际结算金额高于原开票金额，可以将多收的部分计入“其他应付款”科目，表示这是对方的预付款项或多付款项。 - 这种方法适用于收款方出现失误导致多收款项的情况。 4. 应付货款处理： - 如果销售单位仍计划收取剩余款项，可以将未支付的货物价款和相对应的税金合计数计入“应付货款”科目。 - 这要求双方对未支付的款项有明确的约定和记录。 5. 管理费用或财务费用处理： - 在某些情况下，如果多开的发票金额较小且无法通过上述方法调整，可以考虑将其计入管理费用或财务费用。但这种做法需要谨慎考虑税务影响。 综上所述，不想红冲的话，可以通过多种方式来解决发票金额与实际结算金额不符的问题。具体选择哪种方法取决于实际情况和双方协商的结果。