每个月要付33万物业费，对方没开发票的情况下暂估物业费不能估进...

是的，对方需要先开具红字发票，然后再开具正确的发票。以下是具体原因分析：

1. 红字发票的作用
- 冲销原错误发票记录：红字发票主要用于冲销已开具且存在问题的蓝字发票。在增值税专用发票管理中，当发票出现名称错误、金额错误等问题且已认证报税后，就需要通过开具红字发票来抵消原错误发票的税额和相关信息，以确保税务数据的准确性。
- 避免重复纳税或少纳税：如果错误发票不进行冲销，可能会导致企业在税务申报时出现重复计算税额或者税款计算不准确的情况。例如，购买方已经按照错误发票的信息抵扣了进项税额，如果不通过红字发票冲销，销售方可能会被多计算销项税额，而购买方也可能会面临税务风险。

2. 正确发票的作用
- 准确反映交易信息：重新开具的正确发票能够准确记录双方真实的交易内容，包括货物或服务的名称、金额、税率等关键信息，符合会计准则和税法规定，确保了财务核算的准确性和合规性。
- 作为合法有效的会计凭证：正确发票是企业记账和税务申报的重要依据。对于销售方来说，是确认收入和计提销项税额的合法凭证；对于购买方来说，是抵扣进项税额和核算成本的合法凭证。

综上所述，当上月费用增值税专用发票名称错误且已认证、已报税时，对方应先开具红字发票以冲销原错误发票，随后再开具正确的发票以准确反映交易内容并作为合法的会计凭证。

《开具红字增值税专用发票信息表》的模板如下：

一、基本信息部分

1. 购买方信息
- 名称：[购买方全称]
- 纳税人识别号：[购买方纳税人识别号]
- 地址、电话：[购买方地址和联系电话]
- 开户行及账号：[购买方开户银行名称及银行账号]

2. 销售方信息
- 名称：[销售方全称]
- 纳税人识别号：[销售方纳税人识别号]
- 地址、电话：[销售方地址和联系电话]
- 开户行及账号：[销售方开户银行名称及银行账号]

二、发票信息部分

1. 蓝字发票信息（原错误发票信息）
- 发票代码：[原错误发票的代码，一般为 10 位或 12 位数字]
- 发票号码：[原错误发票的号码，通常为 8 位或 10 位数字]
- 开票日期：[原错误发票的开票日期，格式为 YYYY - MM - DD]
- 发票种类：[例如增值税专用发票等具体发票类型]
- 发票金额（不含税）：[原错误发票的金额（不含税），精确到小数点后两位]
- 税率：[原错误发票适用的税率，如 13%、9%等]
- 税额：[原错误发票的税额，根据金额（不含税）和税率计算得出，精确到小数点后两位]
- 发票用途：[如用于抵扣税款、出口退税等具体用途]
- 备注：[原错误发票的备注栏内容，如有特殊备注需如实填写]

2. 申请原因：
- [详细说明开具红字发票的原因，如发票名称错误、开票有误等原因，应清晰准确表述]

3. 经办人信息：
- 经办人姓名：[填写申请开具红字发票的经办人姓名]
- 经办人身份证号：[填写经办人的身份证号码]
- 经办人联系电话：[填写经办人的联系电话]

以下是一个简单的示例（仅供参考）：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 购买方名称 | XX 公司 |
| 购买方纳税人识别号 | XXXXXXXXXXXX |
| 购买方地址、电话 | XXXXXXXXXX 市 XXXXXXXXXX 区 XXXXXXXXXX 路 X 号，XXXXXXXXXX |
| 购买方开户行及账号 | XX 银行 X 支行，XXXXXXXXXX |
| 销售方名称 | YY 公司 |
| 销售方纳税人识别号 | YYYYYYYYYYYY |
| 销售方地址、电话 | YYYYYYYXXXXX 市 YYYYYYYY 区 YYYYYYYY 路 Y 号，YYYYYYY |
| 销售方开户行及账号 | YY 银行 Y 支行，YYYYYYYYY |
| 发票代码 | 1234567890 |
| 发票号码 | 12345678 |
| 开票日期 | 2024 - 05 - 10 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 发票金额（不含税） | 10000.00 |
| 税率 | 13% |
| 税额 | 1300.00 |
| 发票用途 | 抵扣税款 |
| 备注 | 无 |
| 申请原因 | 发票名称错误，原发票名称为“AAA”，实际应为“BBB” |
| 经办人姓名 | 张三 |
| 经办人身份证号 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 经办人联系电话 | 139XXXXXXXXXX |

在实际填开时，务必确保所有信息准确无误，并根据税务机关的具体要求和实际情况进行调整。