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行业实操

老师你好,现在入职了一家房地产中介公司,从19开始公司的帐就给...

老师你好,现在入职了一家房地产中介公司,从19开始公司的帐就给代账公司了,这几天刚接回外账,大体看了一下原来的帐,发现外账公司根据开具的发票,把收入差不多都记在了库存现金,导致了现在库存现金余额300多万,还暂估了200多万的应付账款,这个接回外账之后,要怎么去慢慢的调整这2个科目的余额。
我来答 关注问题 提问于04月28日
回答 1
晓晓老师
晓晓老师 回答于04月28日
金牌答疑老师
你好,你对下库存现金与应付账款明细账,暂估的若存在无真实业务支撑,应冲销暂估金额。借:应付账款 —— 暂估 贷:以前年度损益调整 ,没有收到钱挂在应收账款上面
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讨论1
5月报税还有 005
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