老师，公司给A打款，A让B给开的发票，这个咋处理合适？

我来给你分析下这种情况的处理办法。 ### 一、了解背后原因 首先，得弄清楚为啥A会让B开票。有可能是A和B之间有特殊的业务关系或安排，比如A是B的代理商，或者B是A的供应商且A帮B代采购之类的。要是没有合理商业理由，就可能存在虚开发票的风险，这可得小心，绝对不能碰。 ### 二、合规处理方式 #### 情况一：有合理商业理由 1. 合同协议补充：赶紧和A、B一起签个补充协议，把付款和开票的关系写明白，像“A委托B向本公司提供[具体服务或货物]，本公司按A要求将款项付给A，发票由B开具”这样的内容。 2. 账务处理： - 付款时，借“应付账款 - A”，贷“银行存款”。 - 收到B发票，借“相关成本费用科目”，贷“应付账款 - B”；同时把应付账款 - A和应付账款 - B对冲，借“应付账款 - B”，贷“应付账款 - A”。 #### 情况二：没有合理商业理由（风险较大） 1. 坚持原则：坚决不给B付款，要求A自己开票或者让有真实交易的第三方开票，不然就拒绝付款，别给自己找麻烦。 - 账务上暂时按收到的B发票借“相关成本费用科目”，贷“应付账款 - B”；等和A协商好，有了解决方案，再调整账务，比如A补开票或者退款，就根据实际做相应处理。 总之，这种情况要谨慎处理，一定要保证业务真实、票据合规、税负正确，千万别留下隐患。