用友u8如何红冲做错的账，再写正确的会计分录

在用友U8系统中，如果需要红冲做错的账，并写正确的会计分录，可以按照以下步骤进行： 1. 进入填制凭证界面：打开用友U8系统，点击“业务工作”选项卡，然后按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单，进入“填制凭证”界面。 2. 选择冲销凭证：在“填制凭证”界面中，点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。这通常用于针对已记账凭证由系统自动生成一张红字冲销凭证。 3. 填写红字冲销凭证：在弹出的对话框中，选择要冲销的凭证号，然后点击“确定”。系统会自动生成一张与原凭证相反的红字凭证。注意，这里的“相反”指的是金额相反，即原凭证借方金额为正数，则红字凭证借方金额为负数；反之亦然。 4. 保存并审核红字冲销凭证：生成红字冲销凭证后，点击“保存”按钮保存凭证。然后，需要对这张红字冲销凭证进行审核，以确保其正确性。 5. 编写正确的会计分录：在完成红字冲销后，根据实际业务情况编写正确的会计分录。例如，如果原错误凭证是关于采购入库单的税率错误，那么正确的会计分录可能涉及调整采购成本、库存商品等相关科目。具体的会计分录需要根据实际业务情况来确定。 6. 保存并审核正确的会计分录：编写完正确的会计分录后，点击“保存”按钮保存凭证。同样地，也需要对这张新凭证进行审核。 需要注意的是，以上步骤仅供参考，具体操作可能会因用友U8系统的版本和设置而有所不同。此外，在进行任何财务操作之前，请务必仔细核对相关数据和信息，确保准确性和合规性。如果遇到不确定的问题或困难，建议咨询专业的财务顾问或用友U8系统的技术支持人员。