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税务师 税务师 >税务问答
曦月老师
曦月老师 回答于2025年12月10日
金牌答疑老师
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企业日常零星支出，比如买修车零件等金额较小，确实无法取得发票，应该怎么处理。毕竟是真实支出，但是没有发票却不能做纳税抵扣，有什么办法可以解决，使得做账合规
企业日常零星支出若无法取得发票，可按以下方式合规处理： 1. 小额零星业务：对方为个人且单次金额≤500元，可用收款凭证（注明名称、身份证号、项目、金额）及内部凭证税前扣除。 2. 代开发票：超500元的应要求对方代开发票，或企业替个人到税务局代开。 3. 特殊补救：若因注销等原因无法补开... 更多
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税务师 税务师 >税务问答
木森老师
木森老师 回答于2025年11月12日
金牌答疑老师
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小型微利企业月收入不足10万元，是否可以免征增值税
小型微利企业若属于增值税小规模纳税人，月销售额10万元以下免征增值税。政策适用于符合小规模纳税人条件的企业及非企业单位，申报时直接填写免税栏次，无需备案。
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税务师 税务师 >税务问答
木棉老师
木棉老师 回答于2025年11月12日
金牌答疑老师
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小规模纳税人，月收入不足10万元，是否需要缴纳所得税
小规模纳税人月收入不足10万元，通常不需要缴纳增值税。但所得税方面，需看利润情况。若盈利且不符合小型微利企业优惠条件，可能需按相关规定缴纳企业所得税；若为个体工商户等，则按经营所得计算。
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税务师 税务师 >税务问答
木棉老师
木棉老师 回答于2025年11月12日
金牌答疑老师
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如果公司对外租房产或者土地，开票的时候只拿营业执照开具增值税发票，是否能行
仅用营业执照开具增值税发票是不行的。三证合一后，企业需在税务机关完成注册登记并申领发票才能开票。一般还需办理一般纳税人资格认定（专票）、提交销售合同等材料。开票过程要遵守税收法律法规，不得虚开发票等违法行为。
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税务师 税务师 >税务问答
莎莎老师
莎莎老师 回答于2025年11月12日
金牌答疑老师
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小微企业增值税和企业所得税有什么税收优惠
小微企业增值税优惠主要有：小规模纳税人阶段性免征增值税、期末留抵退税等。 企业所得税优惠为：对小型微利企业减按25%计入应纳税所得额，按20%税率征收（实际税负5%）。
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税务师 税务师 >税务问答
木棉老师
木棉老师 回答于2025年11月06日
金牌答疑老师
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出租农村个人土地给公司，没有土地使用证与土地所有权证，怎么才能开发票。让农村大队开具一个证明后，能开发票吗？
出租农村个人土地给公司，若无土地使用证与所有权证，仅靠农村大队证明通常不能开发票。 因为开发票需有合法有效的证件和信息，土地权属证明是关键材料之一。 建议先补办相关证件或咨询当地税务机关，看是否有其他解决办法。
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税务师 税务师 >税务问答
木棉老师
木棉老师 回答于2025年11月04日
金牌答疑老师
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个人住房用于出租，月租不足10万元免征增值税，那非住房用于出租，月租金不足10万元免征增值税吗？
非住房用于出租，分摊后月租金收入未超过10万元的，同样免征增值税（代开专票除外）。该政策适用于个人采取一次性收取租金形式出租不动产的情况，时间范围为2023年1月1日至2027年12月31日。
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税务师 税务师 >税务问答
木森老师
木森老师 回答于2025年10月22日
金牌答疑老师
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出租土地、房屋、厂房用于畜牧业养猪，增值税、个税、城镇土地使用税有什么优惠政策吗
出租土地、房屋、厂房用于畜牧业养猪，相关税收优惠政策如下： 1. 增值税：若承租方将土地用于农业生产（如养殖），可免征增值税； 2. 城镇土地使用税：直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免缴该税； 3. 个税：目前未查询到针对此情形的专项个人所得税优惠政策，需按常规规定缴纳。 注：具体执行需结... 更多
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税务师 税务师 >税务问答
曦月老师
曦月老师 回答于2025年10月22日
金牌答疑老师
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个人出租土地怎么开票，需要缴纳哪些税种，有合理避税的方法吗？
### 开票方式 1. 可自行开具或申请代开：若具备条件可自行开增值税发票；否则向税务机关申请代开，需携带身份证件、租赁合同等资料。 2. 发票内容要求：应注明双方信息、土地位置、租金金额及租赁期限等关键内容。 ### 涉及税种 包括增值税、城镇土地使用税、个人所得税、印花税等。特殊情形下（如出... 更多
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杨阳老师
杨阳老师 回答于2025年10月22日
金牌答疑老师
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租赁个人厂房、房子都需要缴纳哪些税，怎么开票，有没有合理避税的方法减少税务支出
### 需缴纳的税种 1. 增值税：个人出租厂房、房子按5%征收率计算（住房可减按1.5%）； 2. 房产税：以租金收入为计税依据； 3. 个人所得税：扣除相关税费后的租金净收入计入综合所得纳税； 4. 印花税：按租赁合同金额贴花； 5. 城镇土地使用税（部分涉及土地的情况）。 ### 开票方式 携带身份证、租赁... 更多
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