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淼淼老师
淼淼老师 回答于11月05日
金牌答疑老师
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我们是小规模纳税人，卖出去货品，收入到账5400。没有开票，进项发票也没有，销项发票没有。这个做公司外账，那么会计科目怎么做？
核心内容： 1. 确认收入：借：银行存款 5400，贷：主营业务收入 5186.27，贷：应交税费 - 应交增值税 213.73（小规模纳税人按1%征收率计算）。 2. 结转成本：若有对应成本，借：主营业务成本，贷：库存商品；若无则无需处理。
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杨阳老师
杨阳老师 回答于11月04日
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缴纳水利基金需要计提吗？如何做账
水利基金需要计提。计提时，借记“税金及附加”，贷记“应交税费——水利基金”；实际缴纳时，借记“应交税费——水利基金”，贷记“银行存款”。具体比例依当地政策而定。
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木棉老师
木棉老师 回答于11月04日
金牌答疑老师
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公司买水可以计入办公费吗？直接转账的，不写报销单可以吗？或是不计入办公费，怎么做账好些呢，就是桶装水，平时员工喝的
公司购买供员工日常饮用的桶装水可计入“管理费用-办公费”，因其属维持基本办公环境的必需支出，与打印纸等性质相似；必须取得正规发票并做账务记录，直接转账不写报销单不符合财务规范；若明确为员工福利（如节日发放），则需计入职工福利费，此时会影响税务处理。建议按使用场景准确核算，保留发票作... 更多
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杨阳老师
杨阳老师 回答于11月04日
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小规模纳税人需要申报财务报表吗
小规模纳税人需要申报财务报表。通常季度申报时需提供资产负债表和利润表；若在国税局缴纳企业所得税，年度终了后还需报送年度财务报表。但部分特殊情况下（如不在国税局缴企业所得税、定期定额征收的个体工商户等）可免于报送。
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小智老师
小智老师 回答于11月04日
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做账建帐套选择企业会计准则还是小企业会计准则呢
做账建账套时，若企业规模小、业务简单选《小企业会计准则》；若规模大、业务复杂则用《企业会计准则》，依自身实际情况而定。
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金田老师
金田老师 回答于11月04日
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10月份做9月份的账，账套启用日期选择9月还是10月？
应选择9月作为账套启用日期。这样能确保会计期间与业务实际发生月份一致，便于准确核算和编制报表。若选10月会导致期初数据归属混乱，影响账务连贯性。
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竹子老师
竹子老师 回答于11月04日
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建筑企业工程款已收到，成本也已发生，就是没开票，这样不能确认收入，成本能结转吗？怎么做分录呢
建筑企业收到工程款但未开票时，即使不能确认收入，仍可结转成本。具体分录如下： 借：工程施工（或合同履约成本） 贷：原材料/应付职工薪酬等科目 待后续开具发票时再按进度确认收入并匹配相应成本。该处理符合权责发生制原则，确保成本与收入在跨期配比。
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竹子老师
竹子老师 回答于10月30日
金牌答疑老师
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增值税抵扣勾选不需要一一对应吧？老板说物资开进来出要一一对应……
增值税抵扣勾选不需要一一对应。一般纳税人凭增值税专用发票计算进项税额，销售时核算销项税额，月末用当期销项税额减去进项税额得出应交税费即可。只要业务真实合法、发票合规，进项税可汇总抵扣，并非要与每笔销售逐一匹配。但需注意，若涉及特定行业或特殊业务，可能有额外管理要求，不过常规情况下... 更多
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淼淼老师
淼淼老师 回答于10月30日
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小规模公司现在接着往下入账，要怎么启用牛算盘软件，怎么录入数据
作为财会，针对小规模公司启用牛算盘软件及录入数据的问题，核心步骤如下： ### 启用软件 1. 安装与注册：从官方渠道下载牛算盘软件，完成安装后进行企业信息注册和账号设置。 2. 创建账套：根据公司实际情况，在软件中新建适合的账套，设定会计期间、币种等基础参数。 ### 录入数据 1. 初始化设置：... 更多
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淼淼老师
淼淼老师 回答于10月30日
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牛算盘财务软件，商品数量账如何建立？
在牛算盘财务软件中建立商品数量账，需先给相关会计科目设置“数量核算”属性，录入凭证时同步登记数量与金额信息，系统便会自动生成数量金额式明细账来记录商品的期初结存、本期收支、本年累计及期末结存等数据。
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