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会计税务 >就业指导

希文老师

希文老师回答于06月13日

金牌答疑老师

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自家农村宅基地自建房开宾馆，需要缴纳土地使用税吗

我来给你分析下这个问题。根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》规定，土地使用税的征税范围是在城市、县城、建制镇和工矿区内使用土地的单位和个人。农村宅基地不属于该征税范围，所以正常情况下，自家农村宅基地自建房用于自家居住不需要缴纳土地使用税。但需要注意的是，你现在是将农村... 更多

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杨阳老师

杨阳老师回答于06月12日

金牌答疑老师

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老师，想请问一下，大陆公司给台湾客户开票收入，申报时，是不是在附列资料一表格中第四免税18列那填写开票收入金额？

在处理大陆公司向台湾客户开具发票并申报税务的问题时，需要依据最新的税收政策和规定进行操作。以下是对此问题的详细解答： ### 1. 两岸贸易的税收政策框架 - 大陆与台湾的贸易关系：根据中国大陆的税收政策，台湾属于中国的单独关税区，但不同于“一带一路”国家或地区，因此在增值税（VAT）处理上... 在处理大陆公司向台湾客户开具发票并申报税务的问题时，需要依据最新的税收政策和规定进行操作。以下是对此问题的详细解答： ### 1. 两岸贸易的税收政策框架 - 大陆与台湾的贸易关系：根据中国大陆的税收政策，台湾属于中国的单独关税区，但不同于“一带一路”国家或地区，因此在增值税（VAT）处理上有其特殊性。通常情况下，大陆公司向台湾客户销售货物或服务，需按照一般贸易流程处理，除非有明确的税收优惠政策适用。 - 增值税申报的基本规则：增值税申报需根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则执行。附列资料一（即增值税纳税申报表附列资料）用于填写销售明细，包括税率、税额等信息。 ### 2. 免税政策的适用性 - 免税情形：如果大陆公司向台湾客户销售的商品或服务符合增值税免税条件（如出口货物），则可以享受免税政策。但需注意，并非所有对台贸易都自动免税，需具体分析交易性质。 - 填写位置：若交易符合免税条件，应在增值税纳税申报表的“免税销售额”栏目中填写，而非直接填入附列资料一的第4栏（通常为“税额”栏）。第18栏可能涉及特定行业的减免税项目，需结合实际情况判断。 ### 3. 实际操作建议 - 核对交易性质：首先确认该笔交易是否属于增值税应税范围，以及是否符合免税条件。例如，出口货物通常适用免税或退税政策，而跨境服务可能需要根据具体服务类型判断。 - 填写申报表：如果交易免税，应在增值税纳税申报表的主表中填写“免税销售额”，并在附列资料一中对应填写免税项目的销售额。具体栏次需参考最新的申报表格式和税务机关的指引。 ### 4. 注意事项 - 政策更新：税收政策可能会随时间调整，务必关注国家税务总局的最新通知和公告。 - 准确填报：错误的填报可能导致税务风险，因此需仔细核对每一项数据，确保与实际交易一致。综上所述，大陆公司向台湾客户开票收入的申报，需根据具体交易性质和税收政策确定是否免税及如何填写申报表。建议在操作前充分了解相关政策，必要时寻求专业帮助。更多

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晓晓老师

晓晓老师回答于06月11日

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融资租赁怎么开发票，怎么做账

你好，按 “租赁服务” 全额开票，租金发票税率为 13%（有形动产租赁）， 9%（不动产租赁）。承租人在租赁期开始日：借：使用权资产贷：租赁负债预付账款银行存款预计负债在租赁期开始日后：应当自租赁期开始日起按月计提使用权资产的折旧，借：管理费用等贷：使用权资产累计折旧支付... 更多

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竹子老师

竹子老师回答于05月27日

金牌答疑老师

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请问老师，我公司2023年购进产品服务增值税专用发票一认证，对方公司2024年未及时缴纳税金，被纳入异常用户。我公司收到当地税务局通知要求2022年的进项税额转出，这个合理吗？

（扶了扶眼镜，拿起计算器，指尖在桌上轻轻敲了两下）这个问题要分情况来看。按理说，你2022年购进的货物，只要当时发票认证符合规定，税局让你转出进项税，这事情肯定有蹊跷。首先得搞清楚，对方企业被纳入异常户，是因为它没按时申报纳税还是怎么回事？如果是它2024年没缴税被税局盯上，那理论上它... 更多

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金田老师

金田老师回答于05月21日

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请问一下，发票可以不写单位，单价和数量吗？只写名称和金额。

根据我国发票管理相关规定，发票必须完整填写货物或应税劳务的名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等要素。以下是具体分析： ### 一、增值税专用发票根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第三十二条明确规定，增值税专用发票必须载明名称、规格型号、数量、单价、税率、税额等内容。因此，专票... 根据我国发票管理相关规定，发票必须完整填写货物或应税劳务的名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等要素。以下是具体分析： ### 一、增值税专用发票根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第三十二条明确规定，增值税专用发票必须载明名称、规格型号、数量、单价、税率、税额等内容。因此，专票必须填写单位、单价和数量，否则属于不合规发票，可能面临税务风险。 ### 二、增值税普通发票 1. 货物或应税劳务类发票根据《增值税普通发票开具规则》，若涉及货物或应税劳务，发票需明确名称、数量、单位、单价及金额。若仅填写名称和总金额，缺少数量、单价等明细，则不符合规范。例如，销售一批商品时，需分项列明每种商品的单价、数量及金额，仅汇总总金额的开票方式无效。 2. 服务类发票若提供的是服务（如咨询、设计等），且服务内容单一（如仅有一项服务），部分情况下可免于填写数量和单价，但需以税务部门认可的形式体现服务内容及金额。但若服务内容涉及多项，仍需分项列明。 ### 三、特殊情况处理 1. 简化开票部分场景下（如零售小额交易），税法允许简化开票流程，但需满足以下条件： - 单张发票内货物或应税劳务不超过2项； - 总金额与明细合计一致； - 需在系统中选择对应的“简化开票”功能（如有）。即便如此，仍需通过技术手段隐式体现数量和单价（如系统自动计算），不可完全空缺。 2. 电子发票特殊要求电子发票需严格遵循税务系统预设的开票格式，通常强制要求填写数量、单价等字段，无法留空。 ### 四、违规后果 1. 发票无效：缺少必要信息的发票可能被认定为无效凭证，无法用于税前扣除或报销。 2. 税务风险：企业可能因开具不合规发票面临税务机关处罚，甚至被认定为虚开发票。 3. 会计处理问题：不完整的发票可能导致资产计价不准确（如库存商品缺少数量和单价），影响财务报表真实性。 ### 五、建议操作 1. 普通发票：若确实无需明细（如单项服务），可咨询当地税务机关是否适用简化开票；否则需补全数量、单价。 2. 专用发票：务必完整填写所有必填项，避免税务风险。 3. 收票方处理：若收到不合规发票，应退回重开，不可接受或自行修改。总之，发票开具需严格遵循“真实、完整、合规”原则，缺少单位、单价或数量的发票可能被认定为无效。具体操作中，建议结合业务性质和税法要求，必要时咨询主管税务机关。更多

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菠萝回答于05月20日

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被税务查了后补交完所有税后需要注销公司吗？

你好，这个没有强制规定要注销公司哈

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木森老师

木森老师回答于05月16日

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老师，您好~我们公司是深圳新成立没多久的公司，印花税的税种还没核定，请问核定操作步骤是什么？必须是法人才可以吗？办税员能操作吗？

在深圳新成立公司进行印花税税种核定，以下是相关信息： ### 一、操作步骤 1. 准备资料：需准备营业执照副本原件及复印件、法人身份证原件及复印件、公章、财务负责人身份证复印件、发票专用章（如有）、开户许可证（如有）等。部分地区可能还要求提供经营场所证明材料，如租赁合同等。 2. 登录电子... 在深圳新成立公司进行印花税税种核定，以下是相关信息： ### 一、操作步骤 1. 准备资料：需准备营业执照副本原件及复印件、法人身份证原件及复印件、公章、财务负责人身份证复印件、发票专用章（如有）、开户许可证（如有）等。部分地区可能还要求提供经营场所证明材料，如租赁合同等。 2. 登录电子税务局：进入深圳市电子税务局官网，使用公司的纳税识别号等信息登录。 3. 找到税种核定模块：在电子税务局的相关功能菜单中，查找税种核定的入口，一般在“税务登记”或“综合信息报告”等相关板块下。 4. 填写核定信息：按照系统提示，准确填写企业的基本信息，包括经营范围、行业类型等。对于印花税核定，要根据实际情况选择应税凭证类型等相关信息，如购销合同、营业账簿等。 5. 提交申请：仔细核对填写的信息无误后，点击提交申请。系统可能会提示上传相关附件资料，按要求上传准备好的证件扫描件等。 6. 审核与反馈：税务机关会对提交的申请进行审核，一般会在一定工作日内完成。企业可以登录电子税务局查看审核进度和结果，如果审核不通过，会显示具体原因，需要根据要求进行修改和重新提交；如果审核通过，则完成印花税税种核定。 ### 二、办理人员 1. 不一定是法人：办税员通常也可以操作税种核定事项，但需要有相应的授权。一般来说，企业在首次办理税种核定等税务事项时，可能需要法人先进行实名认证等基础操作，之后可以授权办税员办理后续的具体税务事宜。不过不同地区税务机关的具体要求可能会略有差异，有些情况下可能要求法人亲自到场办理一些关键手续或者签署相关文件。 2. 办税员操作前提：办税员需要先在税务机关进行实名采集和授权，获得相应的办税权限，并且熟悉电子税务局的操作流程和相关税收政策，以确保税种核定的准确性和合规性。建议在操作前联系当地税务机关的客服热线或到办税服务厅咨询具体的办理要求和注意事项。更多

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木森老师

木森老师回答于2025年04月24日

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公司收到被投资公司的分红，怎么交税

我来给你讲讲公司收到被投资公司分红的税务处理。 ### 一、企业所得税方面 - 居民企业之间分红：如果公司是居民企业，且取得的是其他居民企业的分红，那么该分红收入属于免税收入，无需缴纳企业所得税。这是根据《企业所得税法》及其实施条例的规定，股息、红利等权益性投资收益，符合条件的可以作... 更多

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小智老师

小智老师回答于2025年04月24日

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办理了股权转让，东莞市企业在哪里做工商变更

在东莞办理股权转让的工商变更，主要有以下几种办理地点： 1. 各镇街市场监管分局登记大厅：例如东莞市中堂镇的办理地点是中堂镇北王西路6号市场监督管理分局登记注册大厅10-13号窗口。一般来说，每个镇街都设有相应的市场监管分局，负责本区域内企业的工商登记和变更业务，企业可根据自身所在位置选择... 更多

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菠萝回答于2025年04月17日

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设备制造业最好用什么方法分配人工费

你好，可以用工时比例法，人工比例法具体根据企业自己选择哈

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