差旅费报销需要哪些附件

差旅费报销通常需要准备以下附件： 1. 出差审批单或报备材料：如果公司有出差报批报备手续，需完成相关流程并打印证明材料。 2. 城市间交通费票据：包括机票（航空运输电子客票行程单）或税务发票、火车票或税务发票。注意，机票需注明航班号、舱位等级、乘机人、时间及地点等信息；铁路电子客票应在开车前或乘车日期之日起180日内，凭购票时使用的有效身份证件到车站售票窗口领取报销凭证。 3. 住宿费票据：应注明住宿天数、人数（或房间数）、单价等基本信息。如果票面未能体现上述信息，需提供住宿清单或订单详情，或在发票上据实说明。 4. 市内交通费票据：如有连号的士票或同一日期同一车牌的士票，需解释原因。网约车平台开具的发票需提供行程单。 5. 租车（船）票据：如果发生租车（船）费用，发票中应在“备注”栏注明用车（船）具体信息，或另附出租方出具的用车（船）记录单。单次行程租赁费用≥20000元，需提供学校与出租方签订的车辆（船舶）租赁合同。 6. 其他零星开支票据：出差期间因工作需要发生的印刷、传真、邮寄、打包、托运、图书、办公用品、公务接待等费用，应随差旅票据一并报销。 7. 支付记录：机票费、住宿费属于公务卡强制结算目录，原则上使用公务卡或对公转账支付。单笔金额≥1000元的，不得使用现金支付，需提供支付凭据或对公转账。 8. 佐证材料：报销涉及会议注册费或会务培训费的，需提供写明注册费或会务费、参训费金额的会议/培训通知或发票。差旅活动存在特殊审批事项的，需提供相关审批材料。 综上所述，这些附件的准备是为了确保差旅费用的真实性和合规性，便于财务部门进行审核和报销。请注意，不同公司的差旅费报销政策可能有所不同，具体应以所在公司的规定为准。