快乐老师
回答于05月13日
金牌答疑老师，已为数十万学员排忧解难
尊敬的 [税务机关名称]：
贵局反馈我单位存在企业所得税税前扣除异常发票情况，涉及发票 1 份，发票金额 117172.57 元。我单位高度重视，立即组织财务及相关业务部门对该事项进行了全面自查核实，现将具体情况说明如下：
一、业务背景
该发票对应的业务为 [具体业务事项描述，如采购原材料、接受服务等]。业务发生时间为 [具体时间]，业务涉及交易对方为 [对方单位名称]，业务内容为 [详细业务内容，如采购 [材料名称]，用于 [生产项目名称] ；或接受 [服务项目名称]，服务提供范围为 [具体服务范围] 等]。
二、发票情况说明
发票基本信息：发票代码为 [具体代码]，发票号码为 [具体号码]，开票日期为 [开票日期]，销售方为 [销售方名称]，购买方为我单位 [单位全称]，货物或应税劳务、服务名称为 [具体名称]，金额为 [不含税金额] 元，税额为 [税额] 元，价税合计 117172.57 元。
发票取得情况：该发票系 [说明取得方式，如正常采购业务取得、通过 [具体途径] 取得等]，我方在取得发票时，已对发票票面信息进行初步核对，包括发票的金额、货物名称、发票专用章等，均与实际业务相符。
三、自查核实结果
[分情况阐述，如果发票真实有效、业务真实合理，可表述如下] 经自查，该发票所涉及业务真实发生，发票真实有效，不存在虚开发票或其他不符合企业所得税税前扣除规定的情形。业务相关的合同、货物交付凭证（如有）、款项支付凭证等资料齐全，能够证明业务的真实性和关联性。合同约定 [简要说明合同关键条款，如货物规格、数量、价格，服务内容、期限、金额等]，货物于 [交付日期] 交付至 [交付地点]，我方于 [付款日期] 通过 [付款方式，如银行转账等] 向对方支付款项 [金额] 元。
经自查，发现该发票存在 [具体问题，如发票开具信息有误、业务实际未发生等]。具体情况为 [详细阐述问题产生原因及过程，如由于对方财务人员疏忽，误将发票金额开具错误；或当时业务洽谈未成功，但对方误开发票等]。
我单位对上述说明内容的真实性、准确性负责。感谢贵局的关注与指导，如有进一步需要说明或补充的事项，我单位将积极配合。
[单位名称]
[日期]
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尊敬的 [税务机关名称]：
贵局反馈我单位存在企业所得税税前扣除异常发票情况，涉及发票 1 份，发票金额 117172.57 元。我单位高度重视，立即组织财务及相关业务部门对该事项进行了全面自查核实，现将具体情况说明如下：
一、业务背景
该发票对应的业务为 [具体业务事项描述，如采购原材料、接受服务等]。业务发生时间为 [具体时间]，业务涉及交易对方为 [对方单位名称]，业务内容为 [详细业务内容，如采购 [材料名称]，用于 [生产项目名称] ；或接受 [服务项目名称]，服务提供范围为 [具体服务范围] 等]。
二、发票情况说明
发票基本信息：发票代码为 [具体代码]，发票号码为 [具体号码]，开票日期为 [开票日期]，销售方为 [销售方名称]，购买方为我单位 [单位全称]，货物或应税劳务、服务名称为 [具体名称]，金额为 [不含税金额] 元，税额为 [税额] 元，价税合计 117172.57 元。
发票取得情况：该发票系 [说明取得方式，如正常采购业务取得、通过 [具体途径] 取得等]，我方在取得发票时，已对发票票面信息进行初步核对，包括发票的金额、货物名称、发票专用章等，均与实际业务相符。
三、自查核实结果
[分情况阐述，如果发票真实有效、业务真实合理，可表述如下] 经自查，该发票所涉及业务真实发生，发票真实有效，不存在虚开发票或其他不符合企业所得税税前扣除规定的情形。业务相关的合同、货物交付凭证（如有）、款项支付凭证等资料齐全，能够证明业务的真实性和关联性。合同约定 [简要说明合同关键条款，如货物规格、数量、价格，服务内容、期限、金额等]，货物于 [交付日期] 交付至 [交付地点]，我方于 [付款日期] 通过 [付款方式，如银行转账等] 向对方支付款项 [金额] 元。
经自查，发现该发票存在 [具体问题，如发票开具信息有误、业务实际未发生等]。具体情况为 [详细阐述问题产生原因及过程，如由于对方财务人员疏忽，误将发票金额开具错误；或当时业务洽谈未成功，但对方误开发票等]。
我单位对上述说明内容的真实性、准确性负责。感谢贵局的关注与指导，如有进一步需要说明或补充的事项，我单位将积极配合。
[单位名称]
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