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中级会计

请问去年的管理费用科目记账错了，应该记入开发成本里面，我们是...

请问去年的管理费用科目记账错了，应该记入开发成本里面，我们是房地产开发公司企业，今年调账，怎么做凭证才不影响去年的利润

我来答关注问题提问于05月23日

回答 1

小智老师

小智老师回答于05月23日

金牌答疑老师

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在处理去年管理费用科目记错的问题时，你可以采取以下步骤进行调账： 1. 首先，你需要准备一份详细的调整说明，明确指出去年的管理费用科目记账错误，应该记入开发成本里面。这份说明需要包含具体的金额和影响的会计期间。 2. 其次，你需要制作一张调整凭证，将错误的管理费用科目的金额转移到正确的开发成本科目。这张凭证的借贷方应保持平衡，以确保不影响去年的利润。 3. 最后，你需要在会计系统中录入这张调整凭证，并确保所有的相关报表和分析都反映了这个调整。请注意，这个过程可能需要与你的财务团队和审计师进行沟通，以确保所有的步骤都符合会计准则和公司的内部控制要求。同时，你也需要确保这个调整不会影响到公司的税务申报和财务报表的准确性。

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