我来给你说道说道员工报销这事儿。
### 一、可以报销的单据
1. 发票：这是最常见的报销凭证，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。发票上应清晰注明购买方名称（公司全称）、商品或服务名称、金额、日期等关键信息，且发票内容需与实际业务相符，如购买办公用品的发票，商品明细应为办公相关物品。
2. 财政票据：在与政府部门或相关事业单位发生业务往来时，如缴纳行政事业性收费等，取得的财政票据可作为报销依据。这些票据一般有严格的格式和编号规则，具有权威性和合法性。
3. 差旅费报销单：员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮等费用，需填写差旅费报销单。报销单上应详细记录出差日期、地点、事由、各项费用明细及金额等信息，并附上相应的交通票据（如机票、火车票、汽车票等）、住宿发票（酒店发票）以及餐饮发票（如有）。
4. 费用报销单：用于日常办公费用、业务招待费用等报销。员工在发生相关费用后，需填写此单据，并附上对应发票或凭证，交由财务部门审核报销。
5. 支出证明单：用于其他非工资性支出的报销，如采购物品、支付服务费等。此单据作为财务部门审核支出的重要依据，需详细填写支出事由、金额等信息，并附上相关凭证。
6. 银行手续费回单：企业在进行银行转账、汇款等业务时，银行会出具手续费回单，该回单可作为报销银行相关费用的凭证。
7. 分割单：当企业与其他单位或个人共同承担某项费用时，如共用会议室、联合举办活动等，对于无法直接取得各自发票的部分，可以使用分割单作为税前扣除凭证。分割单应明确记载费用分摊比例、各方承担金额等信息，并由各方签字确认。
### 二、没有发票的报销情况
一般来说，没有发票原则上是不可以报销的，但存在一些特殊情况，在满足一定条件时可以进行报销：
1. 小额零星经营业务：根据国家税务总局公告第28号文件，对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证。例如，从个体小商贩处购买少量办公用品，金额较小且符合小额零星经营业务标准，可凭收款凭证（需载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息）和内部凭证报销。
2. 特殊业务类型：如支付的违约金、赔偿金等不属于增值税应税项目的支出，不需要发票，可凭对方单位开具的收款收据、转账凭证以及证明业务真实性的合同、协议等资料作为扣除凭证。
3. 特殊情况导致无法取得发票：如果因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票，可凭相关证明资料（如工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）、相关业务活动的合同或者协议、采用非现金方式支付的付款凭证等证实支出真实性后，其支出允许税前扣除，但在公司内部报销时也需经严格审批。
总之，员工报销应遵循公司财务制度和相关法律法规，确保报销单据真实、合法、有效，这样才能顺利实现费用报销。
我来给你说道说道员工报销这事儿。
一、可以报销的单据
1. 发票：这是最常见的报销凭证，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。发票上应清晰注明购买方名称（公司全称）、商品或服务名称、金额、日期等关键信息，且发票内容需与实际业务相符，如购买办公用品的发票，商品明细应为办公相关物品。
2. 财政票据：在与政府部门或相关事业单位发生业务往来时，如缴纳行政事业性收费等，取得的财政票据可作为报销依据。这些票据一般有严格的格式和编号规则，具有权威性和合法性。
3. 差旅费报销单：员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮等费用，需填写差旅费报销单。报销单上应详细记录出差日期、地点、事由、各项费用明细及金额等信息，并附上相应的交通票据（如机票、火车票、汽车票等）、住宿发票（酒店发票）以及餐饮发票（如有）。
4. 费用报销单：用于日常办公费用、业务招待费用等报销。员工在发生相关费用后，需填写此单据，并附上对应发票或凭证，交由财务部门审核报销。
5. 支出证明单：用于其他非工资性支出的报销，如采购物品、支付服务费等。此单据作为财务部门审核支出的重要依据，需详细填写支出事由、金额等信息，并附上相关凭证。
6. 银行手续费回单：企业在进行银行转账、汇款等业务时，银行会出具手续费回单，该回单可作为报销银行相关费用的凭证。
7. 分割单：当企业与其他单位或个人共同承担某项费用时，如共用会议室、联合举办活动等，对于无法直接取得各自发票的部分，可以使用分割单作为税前扣除凭证。分割单应明确记载费用分摊比例、各方承担金额等信息，并由各方签字确认。
二、没有发票的报销情况
一般来说，没有发票原则上是不可以报销的，但存在一些特殊情况，在满足一定条件时可以进行报销：
1. 小额零星经营业务：根据国家税务总局公告第28号文件，对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证。例如，从个体小商贩处购买少量办公用品，金额较小且符合小额零星经营业务标准，可凭收款凭证（需载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息）和内部凭证报销。
2. 特殊业务类型：如支付的违约金、赔偿金等不属于增值税应税项目的支出，不需要发票，可凭对方单位开具的收款收据、转账凭证以及证明业务真实性的合同、协议等资料作为扣除凭证。
3. 特殊情况导致无法取得发票：如果因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票，可凭相关证明资料（如工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）、相关业务活动的合同或者协议、采用非现金方式支付的付款凭证等证实支出真实性后，其支出允许税前扣除，但在公司内部报销时也需经严格审批。
总之，员工报销应遵循公司财务制度和相关法律法规，确保报销单据真实、合法、有效，这样才能顺利实现费用报销。
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