增值税一般纳税人发票归集操作手册？

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增值税一般纳税人发票归集操作手册?

办理流程

纳税人网上登录后选择【下载征期】按钮后,后台服务器端通过与现有网上系统关联,获取纳税人核定信息,并对抽取的发票信息进行筛选.

通过发票代码、号码关联各系统之间的发票属性,对当月申报所需的发票信息进行加工预处理;处理完毕后系统自动将该纳税人当前征期涉及的抄报税数据进行展现,此时由纳税人对展现的数据依次进行确认(确认前可对展现的数据进行修改操作),均确认无误后系统自动将这些数据带入到各个申报表中.

数据带入到申报表中之后,将带入数据的申报表触发为"填写中"状态,后续由纳税人依次打开这些申报表补齐剩余数据,即可完成报表的填写工作.

操作方法

纳税人通过一证通等介质进入北京市网上税务局,在"原国税业务-网上申报.

选择月份,新建征期,点击"下载信息".

点击菜单栏中的数据维护,选择"增值税一般纳税人发票归集".

基本信息展示:纳税人名称、识别号、发票汇总数据.

发送数据到申报表:用于将填写申报表的发票数据推送至北京市网上税务局.

重新获取发票数据:手动调用服务,获取发票数据.

未归集发票信息:显示需手工操作归集的发票信息.

已归集发票信息:显示已归集完成的发票信息.

发票手工归集可使用单张归集或者批量归集方式,此界面为销项发票单张归集.

发票查询:如果需手工归集的发票,有各种税率或者类型,可以筛选条件显示.根据商品名称和税率,下拉选择"征收项目"、"计税方式"、"即征即退",进行手工归集.

归集完成后,点击保存.

发票手工归集可使用单张归集或者批量归集方式,此界面为销项发票批量归集.

勾选"全选",点击"批量归集",选不同的税率,归集"征收项目"、"计税方式"、"即征即退".

归集完成后,点击保存.

发票手工归集可使用单张归集或者批量归集方式,此界面为进项发票单张归集.

发票查询:如果需手工归集的发票,有各种税率或者类型,可以筛选条件显示.根据商品名称和税率,下拉选择"进项归集"、"是否抵扣"、"即征即退",进行手工归集.

归集完成后,点击保存.

发票手工归集可使用单张归集或者批量归集方式,此界面为进项发票批量归集.

勾选"全选",点击"批量归集",选不同的税率,归集"进项归集"、"是否抵扣"、"即征即退".

归集完成后,点击"保存".

完成手工归集,点击"发送数据到申报表"按钮.

带入数据为自动带出可修改状态,如数据与实际不符,可手动修改申报表保存后上报.

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