刚开出去的发票冲红流程

我来给你讲讲刚开出去的发票冲红流程。 ### 一、增值税专用发票冲红流程 1. 进入开票系统：打开增值税发票开票系统，找到“发票管理”模块。 2. 填写信息表：点击“红字发票信息表填开”，选择对应的蓝字发票，填写冲红原因等信息，提交信息表。 3. 审核信息表：税务机关会对提交的信息表进行审核，一般很快会有结果。 4. 开具红字发票：审核通过后，再次进入开票系统，点击“红字发票填开”，导入已审核通过的信息表，确认无误后开具红字发票。 5. 保存与打印：开具完成后，保存红字发票信息，并打印红字发票。 ### 二、普通发票冲红流程 1. 进入开票界面：登录开票软件，进入普通发票填开操作界面。 2. 点击负数按钮：在填开界面上方找到“负数”按钮并点击。 3. 输入发票代码和号码：在弹出的输入框中，准确输入要红冲的发票代码和号码，注意要输入两次。 4. 确认并生成红字单据：确定后，系统会自动调出相对应的正数发票，此时数量和单位会变成负数，确认无误后，系统就会生成红字单据。 5. 打印红字发票：最后，打印出红字发票即可。 ### 三、电子发票（数电发票）冲红流程 1. 未用途确认：如果受票方还没有进行用途确认，开票方可以直接发起红冲流程，操作简单快捷。 2. 已用途确认：若受票方已经进行了用途确认，就需要开票方和受票方双方共同确认红冲流程。 整个冲红过程中，要确保信息准确无误，严格按照系统提示操作。冲红后，记得及时通知相关各方，并妥善保管好红字发票。