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做账

专票抵扣后重新开票怎么处理？怎么做红字发票账务？

老师，我们收到8月份的专票抵扣了，对方需要重新开票，我们开信息表给对方，这时的帐务该如何处理？当我们收到对方的红字发票时，我们又怎样做帐？
我来答 关注问题 提问于2019年09月11日
回答 1
你好，开红字信息表时，无需做账，收到红字发票后，把原来收到发票做的分录给红冲，借贷保持一致，金额为负数。
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