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支付整体楼梯补灰销售订单：HLF-25071702:500元，怎么做账？

支付整体楼梯补灰销售订单：HLF-25071702:500元，怎么做账？
我来答 关注问题 提问于09月07日
回答 1
借：主营业务成本/合同履约成本 500元 贷：银行存款/库存现金 500元 （按实际支付方式选对应科目，摘要注明“支付HLF-25071702楼梯补灰订单款项”）
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