（推眼镜，拿红笔在纸上写写画画）同学，这个情况差旅费要分情况处理。如果合同里明确约定了差旅费由对方承担，那直接计入“其他应收款”，等报销时冲掉就行。要是没约定，但实际是项目必要支出，就先记“研发支出-资本化支出”或者“劳务成本”，最后结算时再转到“主营业务收入”里。记住啊，发票抬头要开对方公司名，咱们自己垫付的话一定要留好凭证，别到时候说不清。
（推眼镜，拿红笔在纸上写写画画）同学，这个情况差旅费要分情况处理。如果合同里明确约定了差旅费由对方承担，那直接计入“其他应收款”，等报销时冲掉就行。要是没约定，但实际是项目必要支出，就先记“研发支出-资本化支出”或者“劳务成本”，最后结算时再转到“主营业务收入”里。记住啊，发票抬头要开对方公司名，咱们自己垫付的话一定要留好凭证，别到时候说不清。
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