杨阳老师
回答于04月16日
金牌答疑老师
你好，学员。感谢你的问题。看来你在申报增值税时遇到了一些数据不一致的问题。让我来帮你详细解析一下这个问题。
首先，我们需要明确几个概念：
1. 本期认证相符且当期申报抵扣金额：这是指在当前申报期内，经过认证并且企业在当期申报中抵扣的进项税额对应的发票金额。
2. 本期认证相符且当期申报抵扣税额：这是指在当前申报期内，经过认证并且企业在当期申报中抵扣的进项税额。
根据你的描述，有以下几点需要注意：
- 当期专用发票、铁路电子客票、民航电子行程单选择确认金额合计数是0.00元。
- 《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是522491.84元。
- 当期专用发票、铁路电子客票、民航电子行程单选择确认税额合计数是0.00元。
- 《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是56914.76元。
### 分析与解决步骤：
1. 核对数据来源：
- 检查是否有遗漏或错误输入的发票信息。
- 确保所有相关的发票（包括专用发票、铁路电子客票、民航电子行程单）都已经正确认证并记录在系统中。
2. 核实认证过程：
- 确认这些发票是否已经通过税务部门的认证系统进行了认证。
- 查看认证结果是否与账面记录一致。
3. 调整申报表：
- 如果发现有未认证的发票，需要尽快进行认证。
- 如果认证后的数据与账面记录不符，需要进行调整，确保《附列资料二》中的金额和税额与实际认证的数据一致。
4. 联系税务机关：
- 如果以上步骤都确认无误，但问题仍然存在，建议及时联系税务机关，寻求他们的帮助和指导。
### 具体操作示例：
假设你已经确认了所有发票都已经认证，但数据仍然不一致，那么可能需要以下操作：
1. 重新认证发票：
- 进入税务系统的发票认证模块，重新上传或确认所有相关发票的认证状态。
2. 更新申报数据：
- 根据重新认证的结果，更新你的财务系统和申报表中的数据。
3. 填写调整后的申报表：
- 将调整后的数据填写到《附列资料二》中，确保金额和税额一致。
4. 提交申报并反馈：
- 提交调整后的申报表，并向税务机关反馈之前遇到的问题，以便他们能够帮助你进一步排查问题。
希望这些步骤能帮助你解决问题。如果还有任何疑问，欢迎继续提问！
你好，学员。感谢你的问题。看来你在申报增值税时遇到了一些数据不一致的问题。让我来帮你详细解析一下这个问题。
首先，我们需要明确几个概念：
1. 本期认证相符且当期申报抵扣金额：这是指在当前申报期内，经过认证并且企业在当期申报中抵扣的进项税额对应的发票金额。
2. 本期认证相符且当期申报抵扣税额：这是指在当前申报期内，经过认证并且企业在当期申报中抵扣的进项税额。
根据你的描述，有以下几点需要注意：
- 当期专用发票、铁路电子客票、民航电子行程单选择确认金额合计数是0.00元。
- 《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是522491.84元。
- 当期专用发票、铁路电子客票、民航电子行程单选择确认税额合计数是0.00元。
- 《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是56914.76元。
分析与解决步骤：
1. 核对数据来源：
- 检查是否有遗漏或错误输入的发票信息。
- 确保所有相关的发票（包括专用发票、铁路电子客票、民航电子行程单）都已经正确认证并记录在系统中。
2. 核实认证过程：
- 确认这些发票是否已经通过税务部门的认证系统进行了认证。
- 查看认证结果是否与账面记录一致。
3. 调整申报表：
- 如果发现有未认证的发票，需要尽快进行认证。
- 如果认证后的数据与账面记录不符，需要进行调整，确保《附列资料二》中的金额和税额与实际认证的数据一致。
4. 联系税务机关：
- 如果以上步骤都确认无误，但问题仍然存在，建议及时联系税务机关，寻求他们的帮助和指导。
具体操作示例：
假设你已经确认了所有发票都已经认证，但数据仍然不一致，那么可能需要以下操作：
1. 重新认证发票：
- 进入税务系统的发票认证模块，重新上传或确认所有相关发票的认证状态。
2. 更新申报数据：
- 根据重新认证的结果，更新你的财务系统和申报表中的数据。
3. 填写调整后的申报表：
- 将调整后的数据填写到《附列资料二》中，确保金额和税额一致。
4. 提交申报并反馈：
- 提交调整后的申报表，并向税务机关反馈之前遇到的问题，以便他们能够帮助你进一步排查问题。
希望这些步骤能帮助你解决问题。如果还有任何疑问，欢迎继续提问！
更多
立即领取免费试学课程
（0/9）
