期初应付账款错误如何冲销编制会计分录

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期初应付账款错误怎么冲销做分录?

答：应收应付模块，在做初始化时，有导入初始余额。例如客户A应收账款余额100，现在实际收款100，如何做收款单冲销余额?因为做收款单时，需要选择源单，但这笔应收业务在初始化之前就已形成，并未在销售模块出库并形成销售发票，所以就没有源单。

比如，上个月

借：在建工程

贷：银行存款

这个月冲销时：

摘要写清是冲销上月XX号凭证，然后

借：银行存款

贷：在建工程

然后再填写正确的凭证就可以了。

同时，如果公司在成立时期就办理好了社保，那么员工的工作、个税、社保、以及(大公司、国企、公司比较良好情况下)交住房公积金的也需要做账。

详细的分录都在上文说明了“期初应付账款错误如何冲销编制会计分录”已经了解了，那么关于“期初应付账款错误如何冲销编制会计分录”通过阅读本文对大家有所帮助!如若各位小伙伴还有什么其他疑问，或想要学习更多的相关财务知识，欢迎大家咨询牛账网的在线客服，即可有专业答疑老师为您解答疑惑，还可免费试听相关的视频课程进行学习!

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