老师，付贷款利息，是计财务费用—利息支出，贷银行存款，这样吗...

在金蝶软件中，损益结转凭证是系统自动生成的，用于将当期的收入、费用类科目余额结转到“本年利润”科目。如果你反过账并修改的是普通凭证（非损益结转凭证），且不涉及损益类科目的调整，那么损益结转凭证通常不需要处理，系统会自动根据修改后的数据重新计算。

但如果你修改的凭证涉及损益类科目（如收入、费用等），或者需要调整损益结转凭证本身，则需要按以下步骤操作：

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一、修改普通凭证后，损益结转凭证的处理
1. 修改普通凭证
- 反过账并修改目标凭证后，保存并重新审核、过账。

2. 重新结转损益
- 如果修改的凭证涉及损益类科目（如收入、费用等），系统原有的损益结转凭证可能已经不准确。
- 此时需要手动删除原有的损益结转凭证，然后通过系统重新生成新的损益结转凭证。
- 操作路径：
- 进入“转账凭证”或“结转损益”模块。
- 删除原有损益结转凭证（需先反过账）。
- 重新执行“结转损益”操作，生成新的损益结转凭证。

3. 检查数据准确性
- 确认修改后的凭证和重新生成的损益结转凭证数据无误，确保损益类科目余额正确结转到“本年利润”。

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二、如果修改的是损益结转凭证本身
如果直接修改的是系统生成的损益结转凭证（不建议直接修改），需按以下步骤操作：
1. 反过账并反审核
- 对损益结转凭证执行反过账和反审核操作，使其变为可编辑状态。

2. 修改凭证
- 根据实际需求调整损益结转凭证的分录（如调整结转金额或科目）。

3. 重新过账并结转
- 保存并审核修改后的损益结转凭证，重新过账。
- 如果修改后影响其他凭证，可能需要重新检查相关数据。

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三、注意事项
1. 避免直接修改损益结转凭证
- 损益结转凭证是系统自动生成的，直接修改可能导致数据不一致。建议通过删除并重新生成的方式处理。

2. 数据备份
- 在修改凭证或损益结转凭证前，建议备份账套数据，以防操作失误。

3. 检查期间状态
- 如果当前期间已结账，需先反结账（`Ctrl + F12`）到目标期间，再进行反过账和修改操作。

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总结
- 如果修改的凭证不涉及损益类科目，损益结转凭证无需处理，系统会自动计算。
- 如果修改的凭证涉及损益类科目，需删除原有损益结转凭证，重新生成新的损益结转凭证。
- 如果直接修改损益结转凭证，需反过账、反审核后调整，并重新过账。

如有进一步问题，欢迎随时交流！

在金蝶软件中，可以只反过账一张凭证，也可以通过特定操作实现剩余凭证全部反过账。以下是具体操作方法：

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一、如何只反过账一张凭证？
1. 进入反过账界面
- 快捷键：同时按下 `Ctrl + F11`，调出“凭证反过账”界面。
- 在界面中找到“部分凭证反过账”选项并勾选（如果不勾选，默认反过账当期全部凭证）。

2. 设置筛选条件
- 根据需要修改的凭证字号（如“记”字号）、日期或凭证号等，输入筛选条件，仅选择需反过账的那张凭证。
- 点击“完成”，系统仅对选中的凭证执行反过账操作。

3. 修改凭证
- 反过账后，进入凭证查询模块，找到目标凭证进行修改，修改完成后重新保存、审核并过账。

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二、如何反过账剩余全部凭证？
如果需要将当期所有已过账凭证反过账（例如因多张凭证需修改），可按以下步骤操作：

1. 进入反过账界面
- 快捷键：`Ctrl + F11`，调出“凭证反过账”界面。
- 不勾选“部分凭证反过账”（保持默认全选状态）。

2. 确认反过账范围
- 系统会默认反过账当前期间的所有已过账凭证。
- 点击“完成”，即可将当期全部凭证标记为“未过账”状态。

3. 批量修改凭证
- 在凭证查询模块中，可逐一修改所需调整的凭证，或通过筛选条件快速定位目标凭证。

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三、注意事项
1. 反过账的前提：
- 仅限未结账的会计期间。若已结账，需先通过 `Ctrl + F12` 反结账到目标期间。

2. 数据安全建议：
- 修改凭证前建议备份账套，避免操作失误导致数据混乱。

3. 版本差异：
- 部分新版金蝶专业版需手动添加“反过账”功能（通过“我的KIS”中的“应用服务”添加）。

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总结
- 单张凭证修改：勾选“部分凭证反过账”，筛选目标凭证反过账。
- 全部凭证修改：不勾选“部分凭证反过账”，直接反过账当期所有凭证。
- 操作核心：通过 `Ctrl + F11` 调出反过账界面，根据需求选择部分或全部反过账。

如有其他问题，可随时联系我进一步探讨！