老师您好。我公司为做商铺租赁的小规模纳税人。现在填写增值税申...

老师您好。我公司为做商铺租赁的小规模纳税人。现在填写增值税申报表时，第10栏我是按照不含5%的销售额填写的免税销售额。但是20栏时系统是自动带出3%的税金。请问如何处理？

我来答关注问题提问于10月15日

回答 1

您应检查第10栏是否准确填写了符合免税条件的销售额，确认无误后，手动修改第20栏的自动带出数值为“0”，确保系统不产生税款。若仍有问题，建议咨询当地税务机关或专业税务人员。

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