老师，是这样的哈，我们公司跟客户签订了合同团检的合同，客户打...

老师，是这样的哈，我们公司跟客户签订了合同团检的合同，客户打款到我们公司，我们的母公司🈶控股百分之五十，由母公司的员工去做陪检的服务！到时我们跟母公司签订提供劳务的合同！这样没有风险吧

我来答关注问题提问于10月22日

回答 1

存在关联交易、税务合规及独立性风险。建议明确服务定价公允性，签订书面协议约定权责，并确保财务核算分离，避免混同经营。同时需关注母公司员工劳动关系归属问题，防止劳务纠纷。

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讨论2

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金田老师回复希文老师 10月16日

计提坏账不以挂账时间长短为唯一标准，关键是有确凿证据表明无法收回（如债务人破产、死亡或逾期三年未清偿等）。即使未满一年，若有充分证据也可计提；反之，仅因超期无证据则不符合条件。

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金田老师回复希文老师 10月16日

转入其他应收款后，若存在回收风险可计提坏账；无票时按税法规定转出进项税，分录为借“应交税费—进项税额转出”，贷“应付账款—无效发票抵扣进项税额”。需结合业务实质与税务要求处理。

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