小规模纳税人，季报，申报纳税财报表利润表填的本期是是不是季度...

我来解答你的问题。 ### 一、小规模纳税人季报申报纳税财报表利润表填写问题 1. 利润表“本期数”的填写 小规模纳税人按季度申报时，利润表的“本期数”应填写本季度的合计数，而非当月数。例如，第一季度（1-3月）的“本期数”应为三个月的数据汇总。系统或报表中的“本月数”通常是指季度累计数，需手动调整或确认填报逻辑。 2. 利润表“本年累计数”的填写 若利润表包含“本年累计数”栏次，则需填写从1月1日至本季度末的累计数据。例如，第一季度申报时，“本年累计数”即为第一季度数据；第二季度申报时，则为1-6月的累计数。 3. 注意事项 - 上期数自动带出：部分系统会自动带出上期（如上季度）的数据，需核实是否为去年同期数据，避免混淆。 - 数据一致性：确保利润表与纳税申报表（如所得税季报）中的利润总额一致，避免因数据差异导致申报错误。 ### 二、如何将软件中的利润表“本期合计”转换为季度数据 1. 通用操作（以手工调整为例） - 步骤1：检查报表设置 - 确认利润表格式是否包含“本月数”和“本年累计数”两栏。若仅有“本月数”，需手动修改为季度合计。 - 例如：用友T3等软件支持自定义报表，可修改公式或列名。 - 步骤2：调整取数公式 - 若使用函数取数（如SUM），将范围改为季度区间。例如，将`=SUM(1月,2月,3月)`。 - 在Excel中，可直接对季度数据求和，或通过透视表汇总。 - 步骤3：导出或生成报表 - 完成调整后，导出为PDF或Excel文件，用于申报或存档。 2. 常见财务软件操作示例 - 用友T3/畅捷通 - 进入“财务报表”模块，选择利润表模板。 - 在“数据”菜单中设置“本期数”为季度数据，或手动修改公式。 - 导出时选择“Excel格式”，确保数据完整。 - 好会计 - 登录后进入“报表管理”，选择利润表。 - 系统可能默认显示累计数，需在“筛选条件”中选择“季度”。 - 导出时直接生成季度报表，无需额外转换。 - Excel手工调整 - 若利润表已按月编制，可新增一列“季度合计”，使用`=SUM(本月数,上月数,...)`公式计算。 - 或通过“数据透视表”按季度汇总数据。 3. 注意事项 - 数据备份：调整前建议备份原报表，防止误操作导致数据丢失。 - 公式校验：修改取数公式后，需核对季度数据与总账、纳税申报表是否一致。 - 软件限制：部分免费版软件可能不支持自定义季度报表，需升级功能或手工处理。 ### 三、总结 - 利润表“本期数”：季度申报时填写本季度合计数。 - 软件调整：通过修改公式、自定义报表或导出功能实现季度数据转换。 - 核心原则：确保财务报表与纳税申报数据一致，避免税务风险。 如果软件操作仍不明确，建议联系软件服务商或当地税务局（12366）获取具体指导。