A公司欠我公司工程款9万元，中秋节，A公司让我公司买他公司旗下...

A公司欠我公司工程款9万元，中秋节，A公司让我公司买他公司旗下厂家的月饼，我公司买了他公司旗下厂家的月饼1万元，这些月饼用于发给员工过中秋节的，后来A公司的饼厂开来了一张1万元的月饼发票，然后说这1万元月饼钱就用他公司欠我公司的工程款中抵扣。目前，月饼已发放员工过节了，也收到了1万元的月饼发票，我该如何入帐？入什么科目？

我来答关注问题提问于11月05日

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1. 冲减应收账款：借：应付账款——A公司 10,000元贷：主营业务收入（或“其他业务收入”）8,547.17元（10,000/(1+13%)）应交税费——应交增值税（销项税额）1,452.83元（10,00013%） 2. 结转成本（假设月饼采购成本为1万元）：借：主营业务成本（或其他业务成本）10,000元贷：库存商品 10,000元

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