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会计实务

7月份发出商品45万，7月已开票，8月退回，发票没有红冲发票，但...

7月份发出商品45万，7月已开票，8月退回，发票没有红冲发票，但是做了主营业务收入的红冲，9月份发现不对，是否可以把8月份红冲主营业务收入的那笔在红冲，只做商品退回的分录，会计分录该怎么写?
我来答 关注问题 提问于10月14日
回答 1
可以调整。9月先冲回8月错误的收入红字分录（借：主营业务收入 负数贷：应收账款/银行存款 负数），再按正确流程做商品退回分录：借库存商品、应交税费-应交增值税（进项税额）贷主营业务收入、银行存款等（金额据实填列）。
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