对公采购付款9千，对方这个月发票开来8600，下个月再开来400，那...

对公采购付款9千，对方这个月发票开来8600，下个月再开来400，那这个月我应该怎么做分录

我来答关注问题提问于11月18日

回答 1

本月支付9000元，收到发票8600元：借：管理费用/库存商品等 8600 借：预付账款（或其他应收款）400 贷：银行存款 9000

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讨论3

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淼淼老师回复曦月老师 11月11日

这张发票虽有税额（0.12元），但左上角无“通行费”字样，且为3%税率的电子普通发票，不能抵扣进项税额。根据规定，只有注明“通行费”字样的公路、桥、闸等通行费电子普票才可抵扣，且需通过增值税发票综合服务平台勾选确认。此票因未标注“通行费”，系统无法识别，不得抵扣。

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木森老师回复淼**师 11月03日

2025.1.1收款：借：银行存款 1000 贷：其他应付款—曹✗ 1000 2025.2.2付款：借：其他应付款—曹✗ 2000 贷：银行存款 2000

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木森老师回复淼**师 11月03日

收到个人往来款时：借：银行存款贷：其他应付款—XX个人支付给个人往来款时：借：其他应付款—XX个人贷：银行存款

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