你好，老师，我们当月社保当月交，之前没做过账，今年刚开始做一...

你好，老师，我们当月社保当月交，之前没做过账，今年刚开始做一月的账，有非本内部员工让我们代缴的社保，每月固定打到我们公户，你有时间的话帮我看下，我写的凭证对不对哈

我来答关注问题提问于11月10日

回答 1

你好！对于代缴社保的账务处理，关键是要区分资金性质。若收到款项时：借：银行存款，贷：其他应付款-代缴社保；实际缴纳时：借：其他应付款-代缴社保，贷：银行存款。确保不将代缴部分计入费用成本即可。

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