老师，公司规定对于员工出差的补贴食宿合计170元/天，两地往返的...

老师，公司规定对于员工出差的补贴食宿合计170元/天，两地往返的车票是凭票报销，但是还会产生一些出差地市内的一些交通费，有些是几块钱的公交、地铁、打车费，这些都是没有发票的，这些费用在报销的时候要怎么处理合适？我现在的做法是填报销单时，会写公司交通费补助100元/天，基本上他们都不会超出，然后按实际的花费给他们报销，这样操作会有什么风险吧

我来答关注问题提问于10月30日

回答 1

无票市内交通费虚报成“补助”，属虚构费用套取资金，违反财经纪律；正确做法是制定定额标准（如50元/天），凭合法票据或自制凭证列支，并代扣个税。

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