我们公司有个私户，20年22年有股东分红，然后从公司账上取现，比...

我们公司有个私户，20年22年有股东分红，然后从公司账上取现，比如10万，通过现金存款到私户，但是做账的时候就只有取款，然后就一直挂在了现金科目上，这个要怎么解决，导致现金账户一直很多，但其实已经作为分红通过私户发给股东了

我来答关注问题提问于10月21日

回答 1

应冲销挂账的现金科目，并补记完整的资金流向分录：借记“应付股利”（或“利润分配”），贷记“银行存款”（私户）；同时调整期初未分配利润以确保权益准确。涉及股东分红需附股东大会决议及完税凭证，建议咨询税务师合规性。

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