我们是小规模公司叫六翼，有一个员工本来是在另外一家公司涅槃工...

我们是小规模公司叫六翼，有一个员工本来是在另外一家公司涅槃工作的，但是我们老板和另外一家公司的老板是朋友，后来7月这个员工来我们单位六翼入职了，但是我们单位归还了涅槃代垫付这个员工6月的工资和社保了，基本工资5000➕单位承担的社保1217.44元，这个复杂的情况怎么做账，涅槃还给我们开了专用发票6217.44元的信息服务费发票，这个复杂的情况怎么做账

我来答关注问题提问于08月15日

回答 1

借：应付职工薪酬—工资5000、社会保险费1217.44 贷：银行存款/其他应付款6217.44；收到专票时，借：管理费用—信息服务费6217.44，贷：应付账款/银行存款6217.44。

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