老师好，请问采购入库单负数，发票负数，U8系统怎么核销？

学员你好啊，在U8系统里核销采购入库单负数和发票负数，咱得按步来，别慌。我干会计这行也有些年头了，这种情况见得多，你听我给你细细说说。 首先，你得进U8系统，找到对应的采购管理模块。一般来说，负数的入库单和发票，其实就是之前红字冲销的单据。你得先确定这些负数单据是和哪些原单据对应的，这很关键。 然后呢，在采购管理里面，找到对应的采购入库单和发票。这时候，可能需要用一些筛选条件，比如日期、供应商、单据号这些信息，把相关的单据都找出来。找到了之后，要检查单据的信息是不是准确，数量、金额这些负数是不是和之前的业务对应得上。 接下来就是核销环节了。在U8系统里，一般有个结算或者核销的功能按钮。你把对应的采购入库单负数和发票负数选中，然后点这个按钮进行核销操作。不过这里要注意，系统可能会有些提示信息，你得仔细看看，比如说有没有什么未处理的异常情况，或者关联的其他单据是否影响核销。 还有啊，核销完之后，别忘了再去存货核算那边看看。因为核销会影响存货的成本和数量，你得检查一下存货明细账，确保数据准确。有时候可能还得生成一些凭证，把这笔核销业务在财务上体现出来。 总之，做这种核销操作，一定要细心，每一步都确认好了再进行下一步。要是系统里还有其他相关的业务关联，更要谨慎处理。要是还有啥不明白的，随时再来找我。