金蝶kis专业版:采购订单-采购入库-采购发票的具体操作流程

以下是金蝶KIS专业版中采购订单、采购入库、采购发票的具体操作流程： 1. 采购订单 - 创建采购订单 - 登录金蝶KIS专业版系统，进入采购管理模块，点击【采购订单】，再点击【新增】，打开采购订单录入界面。 - 在订单头部分，填写基本信息，如供应商、采购方式、结算方式等。例如，选择供应商时可按F7或点击放大镜图标进行查找选择；采购方式可根据实际业务选择，如现购、赊购等；结算方式也需准确选择，如银行汇票、支票等。 - 设置单据日期，可直接修改或通过点击日期的下拉按钮选择相应日期。注意，交货日期一般应在结算日期之前。 - 添加物料信息，输入物料代码或按F7选择物料，并填写数量和含税单价等信息，然后点击【保存】。 - 审核采购订单 - 保存后的采购订单，在上方会出现审核标识，点击【审核】，完成订单的审核操作，此时采购订单旁会显示红色的“审核”二字。 2. 采购入库 - 创建采购入库单 - 进入采购管理模块，点击【采购入库】，再点击【新增】，打开采购入库单界面。 - 填写供应商、源单类型（一般为采购订单）、日期、选单号等信息，其中选单号可通过双击放大镜按钮进入选单界面，选择对应的采购订单，系统会自动带出相关信息，核对无误后点击【返回】，信息会显示在采购入库单中。 - 若有收料仓库，需选择相应的仓库；若没有则无需填写。最后点击【保存】。 - 审核采购入库单 - 保存后的采购入库单，同样在上方点击【审核】，完成审核操作。 3. 采购发票 - 创建采购发票 - 在采购管理模块中，点击【采购发票】，再点击【新增】，进入采购发票录入界面。 - 填写供应商、源单类型（可选择采购订单或采购入库单）、选单号等信息，选单号的选择方法与采购入库单类似，选择对应的源单据后，系统会自动带出相关数据。 - 确认发票信息无误后，点击【保存】。 - 审核采购发票 - 保存后的采购发票，点击【审核】，完成审核操作。 - 发票勾稽 - 进入采购发票序时簿，找到需要勾稽的发票，点击【勾稽】，在弹出的窗口中选择对应的采购入库单等信息，点击【确定】即可完成勾稽操作。勾稽是确认发票与入库单的对应关系，是核算入库成本和确认采购业务完成的依据。 总的来说，金蝶KIS专业版的采购业务流程包括采购订单的创建与审核、采购入库的生成与审核以及采购发票的处理与勾稽。这些步骤相互关联，共同确保了企业采购活动的顺利进行和财务数据的准确性。