在处理股权转让过程中，税务局要求提供的其他应收款明细账对于确保财务透明度和合规性至关重要。面对您所描述的情况，即期初数从72万变为90万，且缺乏详细的明细账记录，这里有几个步骤可以帮助您解决问题：
1. 审查历史记录：首先，尝试回顾过去几年的会计记录或与前任会计沟通，了解这72万到90万增加的具体原因。这可能涉及到未结清的债务、预付款、员工借款等。
2. 调整子科目设置：如果您已经为其他应收款设置了多个二级科目，但现在所有新增金额都自动归入第一个二级科目，那么需要重新配置会计软件或手动调整分录，确保每笔交易正确归类到相应的二级科目中。
3. 重建明细账：基于现有信息和能够追溯到的数据，尽可能重建一份准确的其他应收款明细账。
4. 与税务部门沟通：向税务局解释当前的情况，并提供您所能提供的所有相关文档和证据。有时候，税务机关可能会接受合理的解释并给予一定的宽限期来补充材料。
6. 寻求专业帮助：如果上述方法仍难以解决问题，最好咨询专业的财税顾问或者直接联系当地税务局获取更具体的指导。他们可以根据实际情况给出更加针对性的建议和支持。
请记住，在进行任何重大财务决策时，确保遵循相关法律法规是非常重要的。希望这些建议能帮到您！如果有更具体的问题或其他方面的需求，欢迎继续提问。
在处理股权转让过程中，税务局要求提供的其他应收款明细账对于确保财务透明度和合规性至关重要。面对您所描述的情况，即期初数从72万变为90万，且缺乏详细的明细账记录，这里有几个步骤可以帮助您解决问题：
1. 审查历史记录：首先，尝试回顾过去几年的会计记录或与前任会计沟通，了解这72万到90万增加的具体原因。这可能涉及到未结清的债务、预付款、员工借款等。
2. 调整子科目设置：如果您已经为其他应收款设置了多个二级科目，但现在所有新增金额都自动归入第一个二级科目，那么需要重新配置会计软件或手动调整分录，确保每笔交易正确归类到相应的二级科目中。
3. 重建明细账：基于现有信息和能够追溯到的数据，尽可能重建一份准确的其他应收款明细账。
4. 与税务部门沟通：向税务局解释当前的情况，并提供您所能提供的所有相关文档和证据。有时候，税务机关可能会接受合理的解释并给予一定的宽限期来补充材料。
6. 寻求专业帮助：如果上述方法仍难以解决问题，最好咨询专业的财税顾问或者直接联系当地税务局获取更具体的指导。他们可以根据实际情况给出更加针对性的建议和支持。
请记住，在进行任何重大财务决策时，确保遵循相关法律法规是非常重要的。希望这些建议能帮到您！如果有更具体的问题或其他方面的需求，欢迎继续提问。
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