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行业实操

12月当月红冲的发票没有做进项税转出,这个月才做,但是系统主表...

12月当月红冲的发票没有做进项税转出,这个月才做,但是系统主表自动带到了16栏次按适用税率计算的纳税检查应补交税额中,这是要补的税,但是主表中勾稽关系应抵扣和实际抵扣税额又把16栏次应补的税额加上了,这样岂不是应纳税额少缴纳了 这样的情况能不能自己改填到附表二中进项税额转出
我来答 关注问题 提问于2024年03月15日
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木子
木子 回答于2024年03月15日
金牌答疑老师
可以的,金额对应填到附表二填进项税转出栏
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