根据《企业所得税法》及其实施条例，企业应当按照规定的格式和内容填报职工薪酬支出及纳税调整明细表。在填报职工薪酬时，您需要将一年的工资填写到职工薪酬栏里。至于社保部分，您需要将其填入各类基本社会保障性缴款一栏中。
此外，您还需要关注以下几点：
1. 第1列“账载金额”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。
2. 第2列“实际发生额”：分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额（实际发放的工资薪金）。
3. 第5列“税收金额”：填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额，按照第1列和第2列分析填报。
4. 第6列“纳税调整金额”：填报第1-5列的余额。
请注意，只要发生相关职工薪酬支出，不论是否纳税调整，均需填报本表。在计算职工薪酬纳税调整项目时，首先应调整纳税人会计核算计入成本费用但未实际发生额，其次再调整纳税人会计核算计入成本费用且实际发生额超税前扣除限额部分，以避免调整错误。
希望这些信息能对您有所帮助！如果您还有其他问题，请随时提问。
根据《企业所得税法》及其实施条例，企业应当按照规定的格式和内容填报职工薪酬支出及纳税调整明细表。在填报职工薪酬时，您需要将一年的工资填写到职工薪酬栏里。至于社保部分，您需要将其填入各类基本社会保障性缴款一栏中。
此外，您还需要关注以下几点：
1. 第1列“账载金额”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。
2. 第2列“实际发生额”：分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额（实际发放的工资薪金）。
3. 第5列“税收金额”：填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额，按照第1列和第2列分析填报。
4. 第6列“纳税调整金额”：填报第1-5列的余额。
请注意，只要发生相关职工薪酬支出，不论是否纳税调整，均需填报本表。在计算职工薪酬纳税调整项目时，首先应调整纳税人会计核算计入成本费用但未实际发生额，其次再调整纳税人会计核算计入成本费用且实际发生额超税前扣除限额部分，以避免调整错误。
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