老师：23年暂估了费用，借管理费用贷其他应付款-暂估，现在...

老师：23年暂估了费用，借管理费用贷其他应付款-暂估，现在发票开不进来，汇算清缴要怎么做，报表需要调整吗？

我来答关注问题提问于2024年02月28日

回答 1

报表不需要调整，汇算清缴纳税调增（在“A105000纳税调整项目明细表”-“二、扣除类调整项目”-“（十七）其他”（第30行次）填写，根据调增的金额填在“账载金额”，税收金额填写0，进行调增。）

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