小规模纳税人抄报税操作流程详解

其实无论本月是否需要报税、是否需要开具发票都应上报汇总、反写监控。每月一定要先打开开票软件，再申报增值税，否则会导致清卡失败!下面大家就和老师一起来详细了解一下有关小规模纳税人抄报税操作流程详解的问题吧。

一、抄报税流程

1.属于一般纳税人、月度报税的小规模纳税人

2.属于季度报税的小规模纳税人

二、小规模纳税人抄报税操作流程详解

1.上报汇总

①开票软件电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，一般在征期范围内15号之前初次进入开票系统，开票软件会自动上报汇总。如果系统提示“汇总报送已成功!”点击“确认”，说明抄税成功，如下图所示：

②如未提示“汇总报送已成功!”界面，需点击“汇总处理--汇总上传”进行抄税。

③抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料，请您及时进行报税”，直接点“确认”即可。

2.电子税务局报税(季度报税的小规模纳税人本月无需此操作)

登录到各地的电子税务局申报增值税。

3.清卡

需在征期范围内操作，一般为15号之前。

①登录开票软件，系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

②如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面，需点击“汇总处理——远程清卡”。

4.确认成功

①点击【汇总处理】—【金税设备状态查询】，选择开具的票种依次查看。

②如果锁死日期变为2022年04月20日左右，汇总报税资料为“无”证明清卡成功。

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