对方发票多开怎么办
来源：牛账网 作者：牛小编 阅读人数：13407 时间：2022-01-10
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发票全面记录了有关经济活动发生和完成情况，反映业务收支的内容、数量、单价、金额、税额等等。真实、合法的发票，是进行财务会计核算的法定原始凭证。那么接下来，我们一起来看下关于对方发票多开怎么办问题的解答。对方发票多开怎么办答:一、对多开发票小规模纳税人的帐务处理1、根据发票入账借:原材料贷:银行存款或现金同时借:在途物资(多开的)贷:应付账款(多开的)2、下次进货时借:原材料贷:在途物资同时借:应付账款贷:银行存款二、对多开发票一般纳税人帐务处理1、根据发票入账借:原材料借:应交税金--应交增值税(进项税额)贷:银行存款或现金同时借:在途物资回(多开)借:应交税金--应交增值税(进项税额)贷:应付账款(多开)2、下次进货时借:原材料贷:在途物资同时借:应付账款贷:银行存款发票号开错了怎么办答:1、当月发现错误的,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新开具.作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章.2、如果是需要跨月作废发票,那么两种发票的做法是不同的,普票相对简单一些,只需要在税控系统中输入发票代码,然后开具红字发票(这个是需要一张纸质发票打印出来的),最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了,需要注意的是,如果开票当月有利润,且已经预交了所得税是无法退税的.3、如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多,打开税控盘后点击开具红字发票,就会出现下图所示的对话框,很多种情况,大家要根据自己的实际情况进行选择.需要注意的是,如果对方已经认证并抵扣的税款,一定要让购货方做进项税转出,否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里.以上就是牛账网会计关于对方发票多开怎么办等问题的解答，希望对大家有所帮助，如果大家还想知道更多的可以关注我们牛账网哦！牛账网是专业的线上考证培训机构，能最大程度解决您的会计考证难题，还在等什么呢？赶快行动起来吧！以上就是牛账网会计关于对方发票多开怎么办等问题的解答，希望对大家有所帮助，如果大家还想知道更多的可以关注我们牛账网哦！牛账网是专业的线上考证培训机构，能最大程度解决您的会计考证难题，还在等什么呢？赶快行动起来吧！
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