跨月电子普通发票网上冲红操作流程是怎样的

发票冲红的处理，是常会发生的，那么跨月电子普通发票网上冲红操作流程是怎样的呢，接下来本文针对这个问题为各位财务人员做个解答，希望对各位财务人员有所帮助!

跨月电子普通发票网上冲红怎么操作?

1、登陆增值税发票税控开票系统。

2、点击发票管理，若未进行发票读入，先点击发票读入按钮，确认读入发票信息;若已读入发票，可直接点击发票填开按钮，选择"电子增值税普通发票填开"。

3、确认当前发票代码、号码，点击确认。

4、正常填写发票内容，注意记录开具发票代码、号码、金额信息，点击保存，完成填开流程。

5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息，点击确认，进入下一张电子增值税普通发票填开界面。

6、点击上方"红字"按钮。

7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码，点击"下一步"按钮，确认对应蓝字发票，进入发票填开界面，当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致，但是金额为负，确认无误后点击"保存"按钮。

电子发票冲红步骤

(1)销售方需要申请开具红字专用发票的,销售方应向主管税务机关提交申请单;销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单;销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用发票

(2)当购买方需要开具红字发票的,需要由购买方去申请申请方法同上.只是需要将申请之后税务机关开具的通知单交与销仿,让销售方开具红字专用发票.

红冲发票有两种,一种是普通发票,一种是增值税专用发票.

普通发票跨月冲红拿着药冲红的发票，去税务局写普通发票红字报备单然后回来自己再开票软件上负数发票就可以了。

专用发票跨月冲红就麻烦点种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着药冲红的发票去税务局,红字发票通知单，然后回来自己开负数发票就可以了.如果对方已经抵扣了的,要对方在自己的开票软件上开具红字发票申请单,盖上公章,带上要冲红的发票去税务局,拿到红字发票通知单,然后给开票单位由开票单位在开票软件上开负数发票。

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