企业季度所得税申报表要怎么填写

本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算、附列资料四个部分。

?“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报。实行企业会计准则、小企业会计准则、企业会计制度、分行业会计制度纳税人其数据直接取自利润表;实行事业单位会计准则的纳税人其数据取自收入支出表;实行民间非营利组织会计制度纳税人其数据取自业务活动表;实行其他国家统一会计制度的纳税人，根据本表项目进行分析填报。

?“应纳税所得额计算”和“应纳税额计算”中的项目，除根据主表逻辑关系计算的外，通过附表相应栏次填报。

企业所得税申报流程：

?先登录到国税网(不同地区可能网址不同，但步骤大多类似);

?点击网上办税;

?输入本企业的纳税编号及密码，验证码;

?点击网上拓展;

?进入网上拓展界面，点击我要申报，下载ADOBEREADERXI1?0软件;

?下载完成后，安装;回到步骤(五)再次点击，我要申报，先要申报月财务报表(资产负债表及利润表);

?申报成功后，再点击我要申报，在界面的左方中间位置，找到企业所得税月(季)度申报，点击我要申报，下载所得税的PDF文档;

?填写数据，点击提交。

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