拿来冲费用超市的发票做到哪个科目

如果说编制记账凭*是会计实务部分，那么会计分录则是记账凭*的理论体现。那么接下来，我们一起来看下关于拿来冲费用超市的发票做到哪个科目问题的解答。

1.如果老板超市购买食品与企业经营无关,建议不能做为企业费用报销,

2.如果用于企业职工饭堂的员工享用,建议做:

借:管理费用:职工福利费;

贷:库存现金/其他应付款:老板名字;

3.如果是用来招待客户做:

借:管理费用:业务招待费;

贷:库存现金/其他应付款:老板名字;

专票对方金额开多了怎么冲费用

这种情况要和专管员充分沟通,然后要收票方出证明,表明开错了,就可以开红字发票冲回,重新开正确的.账务处理是没错的,不过一般还需要退回开错的运输专业发票给对方.

1、如发票尚未入帐,当月开的增值税发票,如发现错误当月可以作废,要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。

作废的发票留底备查;

2、如发票已经入帐,应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录.还需要:让对方开具拒收发票证明(或发现开错,没有交付对方为理由),在税控系统里开红字发票申请。

把开红字发票的数据考入U盘,原开错票的复印件,相关供货合同,单位的公章,财务专用章,带上以上资料让专管员审批,再到税务服务大厅办理相关手续,批准后才能开具红字发票.

看到这里的你，是不是今天的内容有点收获呢，会计是个不断学学习的过程。好了！以上就是牛账网会计关于拿来冲费用超市的发票做到哪个科目等问题的解答，希望对大家有所帮助，如果大家还想知道更多的可以关注我们牛账网哦！牛账网是专业的线上考证培训机构，能最大程度解决您的会计考证难题，还在等什么呢？赶快行动起来吧！

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