动车车票报销会计分录怎么写

企业有可以报销的业务的时候，职工可以按照一定的流程向企业申请报销，在职工因公出差发生的车费，是报销的范围，那么对于车费报销的账务处理应该如何做账务处理的呢?今天小编为大家整理了动车车票报销会计分录怎么写的具体内容

车票报销属于什么费用

管理费用或销售费用-差旅费

一般情况下,公司会在"管理费用-差旅费"下设两个三级科目,即"管理费用-差旅费-市内交通费"和"管理费用-差旅费-差旅费".如果是这样的话,直接入到"管理费用-差旅费-市内交通费"里就可以了.

车票报销会计分录

销售部门:

借:销售费用---差旅费

贷:银行存款/库存现金

管理部门:

借:管理费用---差旅费

贷:银行存款/库存现金

出租车发票没有盖发票专用章是否可以报销

依据《国家税务总局关于上海市税控收款机推广应用有关问题的批复》国税函〔2008〕690号第一条"关于税控收款机发票盖章问题"规定:鉴于目前税控收款机开具的卷式发票上已打印纳税人名称(即收款单位名称)、纳税识别号,同意你局在上海市范围内试点,试行税控收款机卷式发票开具时不加盖发票专用章,以方便纳税人开具操作.其他发票开具仍需按规定加盖发票专用章.

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