增值税附列资料本期差额扣除额有风险怎么处理

来源：牛账网作者：牛小编阅读人数：11608 时间：2022-02-08

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企业报税就是指企业将一个月或一个季度中在经营过程中形成的，按照税法要求将应该上交国家的税金，通过网络的形式申报的活动。那么接下来，我们一起来看下关于增值税附列资料本期差额扣除额有风险怎么处理问题的解答。

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增值税网页显示您本期是否存在差额扣除业务这一般是针对以前征收营业税差额征收的业务,后来改征增值税的服务:如果有就点是;没有就点否.

增值税本期发生额和本期扣除额数据怎么填

本表"应税货物及劳务"与"应税服务"各项目应分别填写.

(一)"税款所属期"是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日.

(二)"纳税人识别号"栏,填写纳税人的税务登记证号码.

(三)"纳税人名称"栏,填写纳税人单位名称全称.

(四)第1栏"应征增值税不含税销售额":填写应税货物及劳务、应税服务的不含税销售额,不包括销售使用过的应税固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额.

应税服务有扣除项目的纳税人,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致.

(五)第2栏"税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额":填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计.

(六)第3栏"税控器具开具的普通发票不含税销售额":填写税控器具开具的应税货物及劳务、应税服务的普通发票注明的金额换算的不含税销售额.

(七)第4栏"销售使用过的应税固定资产不含税销售额":填写销售自己使用过的应税固定资产和销售旧货的不含税销售额,销售额=含税销售额/(1+3%).

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