确实应该这样做。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定，就算客户不要发票，到时报税的时候，做无票收入申报。关于无票收入的申报，企业需要按照＂销项税额×开票率＂的公式来计算应缴纳的增值税金额。
无论客户是否需要发票，只要是经济活动中取得的收入，都应按照税法规定进行申报和缴税。因此，你们公司应当把客户转给老板的仓储费，让老板转到对公户，并按规定进行无票收入申报和缴纳相应的税费。
确实应该这样做。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定，就算客户不要发票，到时报税的时候，做无票收入申报。关于无票收入的申报，企业需要按照＂销项税额×开票率＂的公式来计算应缴纳的增值税金额。
无论客户是否需要发票，只要是经济活动中取得的收入，都应按照税法规定进行申报和缴税。因此，你们公司应当把客户转给老板的仓储费，让老板转到对公户，并按规定进行无票收入申报和缴纳相应的税费。
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莎莎老师
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淼淼老师
2024年06月11日
你好，你的做法是正确的。如果公司预缴的所得税大于应缴纳的所得税，那么需要将多出的部分从“应交税费-应交企业所得税”科目转移到“利润分配-未分配利润”科目。这样做的目的是调整公司的财务状况，确保所有的财务数据都是准确的。
你的分录应该是这样的：
1. 借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-应交企业所得税
这个分录表示将多预缴的所得税转移到未分配利润中。
2. 借：应交税费-应交企业所得税
贷：银行存款
这个分录表示实际缴纳所得税。
这样做可以确保所有的财务数据都是准确的，并且符合会计准则和税法的要求。
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